第一部分 云南省一九九煤田地质勘探队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省一九九煤田地质勘探队概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省一九九煤田地质勘探队于1960年6月组建，位于楚雄市东瓜镇波萝哨，开办资金205.00万元，法定代表人：岳燕，我单位主要承担煤炭及煤层气、页岩气、非常规天然气等矿产资源勘查及水文地质勘查、工程地质勘查、地球物理勘查、测量、地下水施工等工作。
(二）2020年度重点工作任务介绍
1.党建工作完成情况
我队主要从以下六个方面开展党建工作：坚持党建引领，牢牢把握正确政治方向；加强党风廉政建设，提升拒腐防变的免疫力；加强作风建设，打造过硬队伍；发挥思想政治作用，落实意识形态工作责任制；坚持党建带群建，队工会认真履职尽责；履行社会责任彰显责任担当。
2020年，队党委在云南省煤田地质局党委的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持和加强党的领导，以政治建设为统领，以落实全面从严治党主体责任为主线，全力夯实党建工作基础，扎实开展党风廉政建设和反腐败工作，全面提升履职能力。在新冠肺炎疫情和脱贫攻坚的大考中，坚持人民至上的理念，持续巩固和深化工作成效，将党组织的政治优势和组织优势转化为我队各项事业发展的工作优势，认真履职尽责，推动我队党的建设和经济建设取得新实效。
2.2020年地勘主业重点工作完成情况：
在局的正确领导和大力支持帮助下，我队重新恢复地勘主业工作，由队主要领导亲自带队，积极在楚雄及滇西片区寻找地质项目，不断加强与驻地有关单位、瑞丽市有关单位、华坪县煤炭管理局、祥云县能源局等单位联系、沟通，通过不断的努力，我队地勘主业，（非钻探业务）取得突破。
（1）主营业务：完成了祥云县2019年度（北部、南部煤矿区）水害隐蔽致灾因素普查项目，合同金额65.7万元，报告已通过专家评审并提交，待收款；完成了华坪县大凉、德茂天才、马瑙坡三个煤矿整合重组夹缝资源论证报告，合同金额6万元，已收款。
（2）抗旱打井： 年初与云南骏成农业科技发展有限公司签定了，在楚雄市子午镇以口村施工农业灌溉水井合同至今。已按设计完成钻探成井7口，其中：农业灌溉供水井6口，验收完工并收款4口，2口已完工待验收未收款；生活饮用水供水井1口合同金额9.33万元，验收完工，已收款。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
云南省一九九煤田地质勘探队2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省一九九煤田地质勘探队人员编制107人，2020年末本单位共有人员422人，其中：在职人员79人，退休人员343人，与去年相比总人数减少3人，其中：在职人员减少6人（退休6人）；退休人员死亡3人，新增退休人员6人。车辆编制4辆， 实有0辆。
（三）单位内设机构
云南省一九九煤田地质勘探队，地址：楚雄市东瓜镇，内设机构：党政办公室、综合管理科、财务科、组织人事科、安监保卫科、队工会、野外一分队、野外二分队、钻探工程队、队团委。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
云南省一九九煤田地质勘探队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；云南省一九九煤田地质勘探队没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省一九九煤田地质勘探队2020年决算总收入664.38万元：预算收入情况：财政拨款240.47万元，其中：事业经费89.99万元，占总收入的13.54%；事业经费-机关事业单位养老保险75.76万元，占总收入的11.40%;事业经费-机关事业单位职业年金32.82万元，占总收入的4.94%;住房公积金25.70万元，占总收入的3.87%；离退休公用经费16.20万元，占总收入的2.44%；经营收入423.90万元，占总收入的63.81% 。
二、支出决算情况说明
云南省一九九煤田地质勘探队2020年决算总支出664.07万元。其中：基本支出240.47万元，占总支出的34.24%；经营支出423.59万元，占总支出的63.79% ；对个人和家庭补助支出13.07万元，占总支出的1.97%。与上年对比基本支出减少36.53万元，主要原因是人员减少，基本支出减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障单位正常运转的日常支出240.47万元。与上年对比减少87.94万元，主要原因是人员减少，基本支出减少。包括工资福利支出203.32万元，占基本支出的84.55%、津贴补贴等人员经费支出13.07万元，占基本支出的5.4%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.07万元，占基本支出的10.05%。
（二）经营支出情况
2020年经营支出423.59万元，与2019年同期相比增加153.51万元，主要原因： 2020年在职人员减少，经费减少，财政拨款严重不足，我单位养老保险、职业年金、医疗保险等社保缴费及办公经费等均由经营收益弥补，工程收入增加，工程成本增加，导致经营支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少了87.94万元 主要原因是人员变动 ，导致经费变动 。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出124.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴纳支出；
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探信息等（类）支出89.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.42%，主要用于在职人员工资、职工医疗保险及其他社会保障缴费单位部分的缴费；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出25.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省一九九煤田地质勘探队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.08万元，支出决算为0.37万元，完成预算的5.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的5.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是近年来煤炭地勘市场持续萎缩，地勘工程项目减少，接待费减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.84万元，下降88.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少2.84万元，下降88.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算是近年来煤炭地勘市场持续萎缩，地勘工程项目减少，还有疫情原因，接待费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出0.374万元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年度未安排因公出国（境）费预算及支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。2020年度未安排公务用车购置预算及支出。
公务用车运行维护支出0万元，
3.公务接待费0.374万元。
国内接待费支出0.374万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次,接待人数58人，主要用于地勘项目发生的接待支出 。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2020年度未安排国（境）外接待费预算及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省一九九煤田地质勘探队2020年机关运行经费支出0.00万元，本单位为事业单位，2020年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
至2020年12月31日，云南省一九九煤田地质勘探队资产总额为1647万元，其中，流动资产762.1万元，固定资产140.2万元，对外投资及有价证券621.1万元，在建工程0万元，无形资产123.6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.919万元，其中固定资产增加1.919万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米 。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.煤炭洗选：是利用煤和杂质（矸石）的物理、化学性质的差异，通过物理、化学或微生物分选的方法使煤和杂质有效分离，并加工成质量均匀、用途不同的煤炭产品的一种加工技术。
2.退一减一：是指云南省煤田地质局当年达到法定退休并经省人社厅批准同意的退休人员，按当年人均包干经费数减少包干经费统一划入社保部门作为退休人员的社保费用的一种方式。
3.故一还一：是指云南省煤田地质局当年离退休人员去逝后按的年省社保部门核定的去逝人数和当年人均包干经费数从社保口划回单位的经费的一种方式。
4.煤层气：指储存在煤层中以甲烷为主要成分、以吸附在煤基质颗粒表面为主、部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体，是煤的伴生矿产资源，属非常规天然气，是近一二十年在国际上崛起的洁净、优质能源和化工原料。
附件：
滇公网安备 53011202000494号