云南省煤田地质局2022年预算公开目录
第一部分 云南省煤田地质局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省煤田地质局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省煤田地质局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担国家和全省公益性地勘任务；组织开展煤炭及煤层气、页岩气、油页岩、干热岩等有机矿产地质勘查、开发和研究工作，负责所属煤田地质勘查单位的行政和党建工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：党政办公室、纪检监察审计处、组织人事处、财务处、安监工程处、综合处、地质处、科技处；
1.所属单位5个，分别是：云南省一四三煤田地质勘探队，地址：曲靖市交通路，内设机构：党政办公室、劳资人事部、财务部、经营管理部、资产管理部、工会团委、钻探公司、地质勘察研究院、市场项目部；
2.云南省一九八煤田地质勘探队，地址：昆明市东郊小石坝，内设机构：党政办公室、党群工作部、财务科、总工办、产业发展办、地质技术院、矿山技术院、工程技术院、基地服务部、市场拓展部；
3.云南省一九九煤田地质勘探队，地址：楚雄市东瓜镇，内设机构：党政办公室、综合管理科、财务科、组织人事科、安监保卫科、队工会、野外一分队、野外二分队、钻探工程队、队团委；
4.云南省煤炭地质勘查院，地址：昆明市东郊大石坝，内设机构：行政办公室、党群办公室、经营管理部、劳资财务部、安全生产技术部、物业部、工程分院、测绘队、新兴产业中心、测试中心；
5.云南省煤炭产品质量监督检验站，地址：曲靖市交通路，内设机构：综合办公室、劳资财务部、综合检测室、总工办、对外技术服务部、生产技术部。
（三）重点工作概述
2022年实施“十四五”规划关键之年，做好今年工作至关重要，责任重大、使命光荣、意义深远。今年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及中央、省委经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，大力弘扬伟大建党精神，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，围绕省委省政府打造世界一流“绿色能源强省”战略部署，全省煤炭产业高质量发展战略，以能源资源保障和地质勘查技术服务为己任，积极拓展绿色能源及社会地质等新领域，围绕“两气一岩”为转型方向，力争全局转型升级取得新进展，为全局经济高质量发展开创新局面。
坚持党中央集中统一领导，坚持以党的政治建设为统领，全面加强党的建设，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，努力构建全局党建工作新格局。一是全面落实党建工作，二是全面落实从严治党，三是全面落实意识形态工作，四是全面落实保密工作，五是全面落实疫情防控工作，六是全面落实乡村振兴工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位6个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制745人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制745人。在职实有546人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助546人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1,565人，其中：离休6人，退休1,559人。
车辆编制26辆，实有车辆16辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入8,329.62万元，其中：一般公共预算2,299.34万元，政府性基金万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入5,861.46万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入168.82万元。
与上年对比总收入增加了483.14万元，主要原因分析事业单位经营收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入2,299.34万元，其中:本年收入2,299.34万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,299.34万元，政府性基金预算财政拨款万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加了37.41万元，主要原因分析2022年离退休去世后返还包干经费增加。
预算单位支出情况
2022年部门预算总支出8,329.62万元。财政拨款安排支出2,299.34万元，其中：基本支出2,299.34万元，与上年对比增加了37.41万元，主要原因分析人员变动导致经费变动；项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析我单位财政供养方式为经费包干政策，无项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休171.83万元，主要用于单位离退休人员经费及公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出685.32万元，主要用于缴纳在职职工养老保险单位部分。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出272.63万元，主要用于缴纳在职职工职业年金单位部分。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-煤炭勘探开采和洗选987.83万元，主要用于补助在职事业人员的部分工资发放。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金181.73万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省煤田地质局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计113.71万元，较上年减少5.99万元，下降5.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省煤田地质局部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因 2021年及2022年我单位均无因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
云南省煤田地质局部门2022年公务接待费预算为58.10万元，较上年减少3.06万元，下降5.00%，国内公务接待批次为730次，共计接待7260人次。
增减变化原因煤炭市场不景气，市场拓展活动次数减少，公务接待费用减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省煤田地质局部门2022年公务用车购置及运行维护费为55.61万元，较上年减少2.93万元，下降5.01%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费55.61万元，较上年减少2.93万元，下降5.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。
增减变化原因市场拓展业务减少，长途用车次数减少，公务用车改革和确定公务用车定点修理厂后车辆运行维护费用减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）
云南省煤田地质局2022年度没有重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1：煤层气：煤层气是指储存在煤层中以甲烷为主要成分、以吸附在煤基质颗粒表面为主、部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体，是煤的伴生矿产资源，属非常规天然气，是近一二十年在国际上崛起的洁净、优质能源和化工原料。俗称"瓦斯；
2：页岩气：页岩气是指赋存于以富有机质页岩为主的储集岩系中的非常规天然气，是连续生成的生物化学成因气、热成因气或二者的混合，可以游离态存在于天然裂缝和孔隙中，以吸附态存在于干酪根、黏土颗粒表面，还有极少量以溶解状态储存于干酪根和沥青质中，游离气比例一般在20%～85%
3：煤炭洗选：是利用煤和杂质（矸石）的物理、化学性质的差异，通过物理、化学或微生物分选的方法使煤和杂质有效分离，并加工成质量均匀、用途不同的煤炭产品的一种加工技术。
4：干热岩：新兴地热能源，是一般温度大于180℃，埋深数千米，内部不存在流体或仅有少量地下流体（致密不透水）的高温岩体。存量巨大。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云云南省煤田地质局部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析云南省煤田地质局2021年和2022年没有机关运行经费预算。
云南省煤田地质局按《云南省财政厅关于下达云南省煤田地质局2021年包干经费预算的通知》云财建﹝2021﹞22号文件下达包干经费“按退一还一”、“故一补一”的原则核定每年经费，未单独安排机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省煤田地质局部门资产总额37,962.88 万元，其中，流动资产27,666.33 万元，固定资产1,203.18 万元，对外投资及有价证券5,701.53 万元，在建工程116.28 万元，无形资产3,275.57 万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加610.69万元，其中固定资产减少127.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
滇公网安备 53011202000494号