云南省煤炭地质勘查院2022年预算公开目录
第一部分 云南省煤炭地质勘查院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省煤炭地质勘查院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省煤炭地质勘查院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责固体、气体矿产勘查，地球物理勘查、地质钻探，地灾防治，工程测绘等相关工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：地质工程分院、矿山技术分院、水文物探中心、安全生产技术部、气体矿产中心、测绘队、勘测队、经营管理部、劳资财务部、物业部。
（三）重点工作概述
弥勒三星村总体地质报告编制，云南省矿产资源国情普查，煤矿瓦斯综合治理，镇雄煤矿隐蔽致灾调查，曲靖恩红矿区总体地质报告编制，腾冲、保山片区开展地界勘测工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制117人，其中：行政编制0人,工勤人员编制4人，事业编制113人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1,210.44万元，其中：一般公共预算227.25万元，政府性基金万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入983.19万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比收入减少，主要原因分析煤炭行业不景气，单位项目减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入227.25万元，其中:本年收入227.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款227.25万元，政府性基金预算财政拨款万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比财政拨款收入减少，主要原因分析人员减少，财政拨款减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1,210.44万元。财政拨款安排支出227.25万元，其中：基本支出227.25万元，与上年对比财政拨款支出减少，主要原因分析人员减少支出减少；项目支出万元，与上年对比项目支出减少，主要原因分析煤炭行业不景气，项目减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.43万元，主要用于离退休人员的生活补助
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出81.52万元，主要用于缴纳职工养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出30.27万元，主要用于缴纳职工职业年金。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-煤炭勘探开采和洗选113.03万元，主要用于职工的基本工资及其他社保支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省煤炭地质勘查院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省煤炭地质勘查院部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因无变化
（二）公务接待费
云南省煤炭地质勘查院部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因无变化
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省煤炭地质勘查院部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.000.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因无变化
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省煤炭地质勘查院属于定额包干经费事业单位，无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、页岩气：页岩气是指赋存于以富有机质页岩为主的储集岩系中的非常规天然气，是连续生成的生物化学成因气、热成因气或二者混合的天然气。
2、煤炭洗选：是指从煤中去除矸石或其他杂质的过程。煤炭洗选一般是利用煤与矸石的物理性质不同来进行的，在不同密度或特性的介质中使煤与矸石（杂质）分开。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省煤炭地质勘查院部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减，主要原因分析我单位无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省煤炭地质勘查院部门资产总额11,300.77万元，其中，流动资产9,772.54万元，固定资产399.18万元，对外投资及有价证券1,000万元，在建工程116.28万元，无形资产12.77万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加629.06万元，其中固定资产增加2.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
滇公网安备 53011202000494号