云南省煤炭产品质量检验站2022年预算公开

云南省煤炭产品质量检验站2022年预算公开目录

第一部分 云南省煤炭产品质量检验站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省煤炭产品质量检验站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省煤炭产品质量检验站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省煤炭产品质量检验站是隶属于云南省煤田地质局下属的公益二类事业单位，主要职责是承担煤及煤炭、焦化产品监督仲裁检验；煤炭安全生产检测；非常规天然气测试研究；岩土工程、水质、矿产检测服务。核定事业编制32名。其中，副处级领导职数1名。编制结构为：管理人员编制3名，专业技术人员编制26名，工勤人员编制3名。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：总工办、生产技术部、对外技术服务部、劳资财务部、综合办公室、质量管理办公室。

（三）重点工作概述

我部门全年完成社会委托煤炭矿石样品报告3141份，共计样品数6632件。煤质地勘样品2203件。简选样报告23份。煤岩报告430份，其中商品煤混煤判定的样品数量500件。煤爆、自燃倾向性报告477份。622件瓦斯样品的检测报告。非常规瓦斯参数报告348份。水质样品的检测报告235件。岩土样品的检测报告1688件。完成了6个国家标准更新：《公路土工试验规程》、《高岭土及其试验方法》、《天然气的组成分析 气相色谱法》、《地下水质分析方法》、《水工混凝土水质分析试验规程》、《页岩气含量测定方法》65个检测参数技术验证、报告编写的确认工作。组织参加了40件煤物理性质和化学成分分析、5件烟煤胶质层指数、1件煤灰成分分析的标准物质定值工作。上述测试结果为满意结果，均被采纳，获得了煤检中心颁发的荣誉证书。组织参加了由CNAS组织的（国家煤检中心具体实施）的煤炭常规分析、煤炭焦化指标分析和煤灰特性分析能力验证，共3类34个参数，获得结果满意证书。2021年对地勘样品抽调了40件进行内检，涉及五个不同的矿区，平均合格率为99.6%；抽调了一个矿区的6件样品进行外检比对，合格率100%。（外检委托单位：四川省科源工程技术测试中心）。

完成云南东源镇雄煤业有限公司一、二季度煤质危害性检测分析项目，贵州盘江电投发电有限公司2021年度#1、#2机组月度综合煤样品分析测试项目98件；华能滇东一厂78件仲裁煤样检测；完成昆明醋酸纤维有限公司年度动力煤环保指标抽检项目。盘州市腾顺煤业有限公司柏果镇红旗煤矿两性采样工作，工作量2层。完成曲靖烟草公司2021年度生物质燃料检测项目，煤质司法鉴定2宗， 陆续与各省内外火电、烟草、焦化和建材等行业共计15家单位签定煤质或生物质燃料检测合作协议。提交了昭通页岩气页岩检测内外检报告；老厂雨汪煤层气C5、C6、C7和恩洪煤层气区块EH-C5井样品解吸与测试报告验收通过，共完成了7个矿62层钻孔瓦斯压力测试；全年实施了2条高速4个标段的勘察测试，完成了17个建设项目土工试验， 1500余件煤和岩石物理力学试验报告。全年共实施了6个瓦斯隧道测试项目， 全年完成89人次煤质采制化培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制5辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,065.88万元，其中：一般公共预算65.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入1,000.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比经营收入增加8.73万元，主要原因为煤炭市场回暖，检测收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入65.88万元，其中:本年收入65.88万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款增加0.05万元，主要原因为2020年底增加退休人员一名，事业离退休经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,065.88万元。财政拨款安排支出65.88万元，其中：基本支出65.88万元，与上年对比增加0.05万元，主要原因分析财政拨款收入增加相应支出增加；项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因为无增减

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.54万元，主要用于退休人员活动经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出46.50万元，主要用于缴纳职工养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出18.84万元，主要用于缴纳职工职业年金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

      无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

      无。

（三）经济社会事业发展事项

      无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省煤炭产品质量检验站部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省煤炭产品质量检验站部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因 ：无增减变化。

（二）公务接待费

云南省煤炭产品质量检验站部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省煤炭产品质量检验站部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无增减变化。“三公”经费支出由主管部门云南省煤田地质局统一编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、非常规天然气是指由于各种原因在特定时期内还不能进行盈利性开采的天然气，非常规天然气在一定阶段可以转换为常规天然气.在现阶段主要指以煤层气、页岩气、水溶气、天然气水合物、无机气、浅层生物气及致密砂岩气等形式贮存的天然气。由于其成因、成藏机理与常规天然气不同，开发难度较大。

2、页岩气：是蕴藏于页岩层可供开采的天然气资源，中国的页岩气可采储量较大。页岩气的形成和富集有着自身独特的特点，往往分布在盆地内厚度较大、分布广的页岩烃源岩地层中。较常规天然气相比，页岩气开发具有开采寿命长和生产周期长的优点，大部分产页岩气分布范围广、厚度大，且普遍含气，这使页岩气井能够长期地以稳定的速率产气。

3、煤层气：是与煤伴生、共生的气体资源，指储存在煤层中的烃类气体，以甲烷为主要成分，属于非常规天然气。煤层气以吸附在煤基质颗粒表面为主、部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体，是煤的伴生矿产资源，是近一二十年在国际上崛起的洁净、优质能源和化工原料。煤层气俗称“瓦斯”，热值高于通用煤1-4倍，1立方米纯煤层气的热值相当于1.13kg汽油、1.21kg标准煤，其热值与天然气相当，可以与天然气混输混用，而且燃烧后很洁净，其燃烧几乎不产生任何废气，是上好的工业、化工、发电和居民生活燃料。煤层气空气浓度达到5%-16%时，遇明火就会爆炸，这是煤矿瓦斯爆炸事故的根源。煤层气直接排放到大气中，其温室效应约为二氧化碳的21倍，对生态环境破坏性极强。煤层气的开采方式包括地面钻井开采和井下瓦斯抽放，前者是常见的煤层气开采方式。在采煤前，对煤层中的瓦斯进行开采和抽放，可以大大减少风排瓦斯的数量，降低煤矿对通风的要求，煤矿瓦斯爆炸率将降低70%到85%，改善矿工的安全生产条件。煤层气的开发利用具有一举多得的功效：洁净能源，商业化能产生巨大的经济效益，为国家战略资源。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省煤炭产品质量检验站部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减，主要原因是云南省煤炭产品质量检验站为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省煤炭产品质量检验站部门资产总额2052.07万元，其中，流动资产1689.10万元，固定资产111.36万元，对外投资及有价证券251万元，在建工程0万元，无形资产0.61万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少91.2万元，其中固定资产减少32.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值5.17万元；报废报损资产6项，账面原值9.61万元，实现资产处置收入0.1万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：云南省煤炭产品质量检验站2022年部门预算表.xlsx