云南省煤田地质局（本级）2021年度部门决算
目 录
第一部分 云南省煤田地质局（本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省煤田地质局（本级）概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省煤田地质局（本级）是隶属云南省能源局管理的公益二类事业单位。主要工作职责是：承担国家和全省公益性地勘任务；组织开展煤炭及煤层气、页岩气、油页岩、干热岩等有机矿产地质勘查、开发和研究工作，负责所属煤田地质勘查单位的行政和党建工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.团结奋进，各项任务目标顺利完成。2021年里，全局发展面临诸多困难与考验，在省委省政府和省能源局党组的坚强领导下，在全局各级领导干部和全体职工的共同努力下，凝心聚力，砥砺前行，各项任务目标顺利完成。
2.务实高效，主要业务持续稳定发展。一是煤勘主业获得巩固发展，二是延伸产业取得新的增长，三是多经业务比重逐步提升。
3.推动转型，融入建设绿色能源强省。2021年里，全局着力加强产业结构优化，通过巩固煤勘主业，延伸地质产业，转型绿色能源、布局矿山服务、推进基地开发等，逐步优化产业结构，不断增强我局市场竞争力、生存力与发展力。
4.勤练内功，管理质量获得全面提升。一是加强制度建设，二是开展内部审计，三是强化内控管理。通过一系列管理控制措施的实施，我局的管理质量不断提升，为“十四五”规划的实施提供了制度保障。
5.严抓严控，年度安全目标圆满完成。2021年度全局顺利完成无工亡、重伤事故，轻伤率控制在千分之五以内的目标任务。
6.多措并举，人才队伍建设不断完善。一是人才配备完善，二是培训取得实效，三是人才梯度合理，四是保障服务到位。局机关及局属单位责任部门主动作为，为全局职工做好了相关的服务工作，保障了人才队伍的管理。
7.驱动转化，科技创新取得丰硕成果。一是技术获得提升，二是项目申报及时，三是产学研用结合，四是技术交流加强。
8.齐抓共管，党建引领得到充分发挥。一是加强政治建设，二是狠抓学习教育，三是抓班子带队伍，四是夯实组织基础，五是扛牢主体责任，六是注重意识形态，七是严守保密纪律，八是力促乡村振兴，九是活化工会工作。上述工作的扎实开展，确保了全局的和谐稳定。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省煤田地质局（本级）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为云南省煤田地质局（本级），地址：昆明市老海埂路179号都昌兴界苑A幢20楼。
云南省煤田地质局内设机构：党政办公室、纪检监察（审计）处、组织人事处、财务处、安监工程处、综合管理处、地质处、科技处。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省煤田地质局（本级）2021年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员82人。其中：离休0人，退休82人。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省煤田地质局（本级）2021年度收入合计1,350.32万元。其中：财政拨款收入956.01万元，占总收入的70.80%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入394.31万元，占总收入的29.20%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0.00%。与上年对比财政收入增加了438.92万元，主要原因是正常人员减少，导致经费减少61.08万元，同时，通过云南省发展改革委委预算安排拨入昭通页岩气空白区块南部勘探开发利用项目经费增加500万元。经营收入减少了37.68万元，主要原因是今年受煤炭市场低迷的影响，经营收入下降。其他收入减少了21.63万元，主要原因是本年度无其他收入。
二、支出决算情况说明
云南省煤田地质局（本级）2021年度支出合计1,348.94万元。其中：基本支出456.01万元，占总支出的33.81%；项目支出500.00万元，占总支出的37.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共392.93万元，占总支出的29.12%。与上年对比基本支出减少了35.29万元，主要原因是正常人员变动，导致基本支出变动。项目支出减少了225.22万元，主要原因是去年承担的4000万元的省能源局昭通页岩气空白区勘探开发预算内投资项目，该项目去年结转725.22万元，已于去年完成支出，今年新增项目款500万元，已支出。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出比上年减少了35.29万元，主要原因今年受煤炭市场低迷的影响，经营支出下降。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省煤田地质局（本级）正常运转的日常支出456.01万元。与上年对比基本支出减少了5.30万元，主要原因是正常人员变动，导致基本支出变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出381.51万元，占基本支出的83.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.50万元，占基本支出的16.34%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省煤田地质局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500.00万元。与上年对比减少了225.22万元，主要原因是2020年昭通页岩气空白区勘探开发预算内投资项目结转725.22万元，2020年完成项目支出，2021年新增昭通页岩气空白区块南部勘探开发利用项目经费500万元，已完成项目支出，两者相差225.22万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省煤田地质局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出956.01万元，占本年支出合计的70.87%。财政收入增加了增加了438.92万元，主要原因是正常人员减少，导致经费减少61.08万元，同时，通过云南省发展改革委委预算安排拨入昭通页岩气空白区块南部勘探开发利用项目经费增加500万元，两者加减合计后增加438.92万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出83.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴纳支出；
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类861.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.13%。主要用于在职人员工资、养老保险及职业年金单位部分缴费、项目的实施；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出10.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于职工住房公积金的缴纳；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省煤田地质局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为64.51万元，支出决算为12.64万元，完成预算的19.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为12.47万元，完成预算的45.10%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的0.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是近年来煤炭地勘市场持续萎缩，地勘工程项目少，接待费少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加5.17万元，增长69.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加5.00万元，增长67.01%；公务接待费支出决算增加0.17万元，2020年度无公务接待费支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是项目用车增加，公务用车运行费增加，接待费增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18.54万元，占83.94%；公务接待费支出3.55万元，占16.06%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.47万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。2021年度未安排公务用车购置预算及支出。
公务用车运行维护支出12.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.17万元。其中：
国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于地勘项目发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年度未安排国（境）外接待费预算及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省煤田地质局（本级）2021年机关运行经费支出0.00万元，云南省煤田地质局（本级）为事业单位，2021年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省煤田地质局（本级）资产总额9,815.27万元，其中，流动资产7,606.94万元，固定资产388.80万元，对外投资及有价证券1,817.51万元，在建工程0万元，无形资产2.02万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加497.30万元，其中固定资产减少16.58万元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
由于我局是实行“经费包干”的事业单位，涉及资产购置时，用自有资金购买的采用市场询价，价低者得的原则购置，如果涉及财政性资金的，参加政府采购办理采购事宜。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.煤炭洗选：是利用煤和杂质（矸石）的物理、化学性质的差异，通过物理、化学或微生物分选的方法使煤和杂质有效分离，并加工成质量均匀、用途不同的煤炭产品的一种加工技术。
2.退一减一：是指云南省煤田地质局（本级）当年达到法定退休并经省人社厅批准同意的退休人员，按当年人均包干经费数减少包干经费统一划入社保部门作为退休人员的社保费用的一种方式。
3.故一还一：是指云南省煤田地质局（本级）当年离退休人员去逝后按的年省社保部门核定的去逝人数和当年人均包干经费数从社保口划回单位的经费的一种方式。
4.煤层气：指储存在煤层中以甲烷为主要成分、以吸附在煤基质颗粒表面为主、部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体，是煤的伴生矿产资源，属非常规天然气，是近一二十年在国际上崛起的洁净、优质能源和化工原料。
滇公网安备 53011202000494号