云南省煤炭产品质量检验站 2021年度部门决算

云南省煤炭产品质量检验站2021年度部门决算

目  录

第一部分 云南省煤炭产品质量检验站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省煤炭产品质量检验站概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省煤炭产品质量检验站是由云南省煤田地质局主管的公益二类事业单位。主要承担煤及煤炭、焦化产品监督仲裁检验，煤炭安全生产检测；非常规天然气测试研究；岩土工程、水质、矿产检测服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年云南省煤炭产品质量检验站重点工作包含以下几个方面：

1.煤勘测试方面。共完成社会委托样品6633件、地勘样品2203件、选样24件、水样236件、瓦斯样688件；实施完成煤勘项目共计53个，其中省内34个省外19个。完成云南东源镇雄煤业有限公司煤质危害性检测分析项目；贵州盘江电投发电有限公司综合煤样品分析测试、采制样设备性能试验项目；华能滇东一厂78件仲裁煤样检测；昆明醋酸纤维有限公司年度动力煤环保指标抽检项目；曲靖烟草公司2021年度生物质燃料检测项目，完成煤质司法鉴定2宗。非常规测试提交了昭通页岩气页岩检测内外检报告；老厂雨汪煤层气C5、C6、C7和恩洪煤层气区块EH-C5井样品解吸与测试报告验收通过；完成了7个矿62层钻孔瓦斯压力测试。

2.岩土测试、高速公路隧道勘察测试和技术服务方面。高速公路勘察项目全年实施了2条高速4个标段的勘察测试；完成了17个建设项目土工试验，实施了6个瓦斯隧道测试项目；全年完成89人次煤质采制化培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省煤炭产品质量检验站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是云南省煤炭产品质量检验站，内设机构有：综合办公室、劳资财务部、综合检测室、总工办、对外技术服务部、质量管理办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省煤炭产品质量检验站2021年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），在职在编实有事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省煤炭产品质量检验站2021年度收入合计1,111.39万元。其中：财政拨款收入71.88万元，占总收入的6.47%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入1,037.42万元，占总收入的93.34%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.08万元，占总收入的0.19%。与上年对比增长6万元，主要原因为经营收入略微增长。

二、支出决算情况说明

云南省煤炭产品质量检验站2021年度支出合计1,071.08万元。其中：基本支出73.97万元，占总支出的6.91%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共997.11万元，占总支出的93.09%。与上年对比实际支出增加13.51万元，主要原因为本年度经营收入增加，相应费用支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省煤炭产品质量检验站机构正常运转的日常支出73.97万元。与上年对比基本持平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出69.74万元，占基本支出的94.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.23万元，占基本支出的5.72%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省煤炭产品质量检验站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。云南省煤炭产品质量检验站2021年无项目支出，与上年相比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省煤炭产品质量检验站2021年度一般公共预算财政拨款支出71.88万元，占本年支出合计的6.71%。与上年对比减少2.32万元，主要原因为财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出47.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳及职业年金缴纳支出。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类16.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.27%。主要用于三公经费及在职人员部分工资的发放。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.66%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省煤炭产品质量检验站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.2万元，支出决算为2.14万元，完成预算的97.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算为1.16万元，完成预算的96.67%；公务接待费支出决算为0.99万元，完成预算的99%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.08万元，下降3.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降4.39%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降2.80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行费减少，接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.16万元，占54.06%；公务接待费支出0.99万元，占45.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年未安排因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.16万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于检验检测对外服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.99万元。其中：

国内接待费支出0.99万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常检验检测发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年未安排国（境）外接待费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省煤炭产品质量检验站2021年机关运行经费支出0.00万元，本单位为事业单位，2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省煤炭产品质量检验站资产总额2052.07万元，其中，流动资产1689.1万元，固定资产111.36万元，对外投资及有价证券251万元，在建工程0万元，无形资产0.61万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少91.2万元，其中固定资产减少32.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值5.17万元；报废报损资产6项，账面原值9.61万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。云南省煤炭产品质量检验站是实施经费包干的事业单位，涉及资产购置时用自有资金购买，并采用市场询价、价低者得的原则购置。

四、部门绩效自评情况

云南省煤炭产品质量检验站为二级预算单位，根据省财政厅统一安排，未开展单位部门整体支出绩效自评工作，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》、《2021年度部门整体支出绩效自评表》和《2021年度项目支出绩效自评表》无数据。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、页岩气：是蕴藏于页岩层可供开采的天然气资源，中国的页岩气可采储量较大。页岩气的形成和富集有着自身独特的特点，往往分布在盆地内厚度较大、分布广的页岩烃源岩地层中。较常规天然气相比，页岩气开发具有开采寿命长和生产周期长的优点，大部分产页岩气分布范围广、厚度大，且普遍含气，这使页岩气井能够长期地以稳定的速率产气。

2、煤层气：是与煤伴生、共生的气体资源，指储存在煤层中的烃类气体，以甲烷为主要成分，属于非常规天然气。煤层气以吸附在煤基质颗粒表面为主、部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体，是煤的伴生矿产资源，是近一二十年在国际上崛起的洁净、优质能源和化工原料。煤层气俗称“瓦斯”，热值高于通用煤1-4倍，1立方米纯煤层气的热值相当于1.13kg汽油、1.21kg标准煤，其热值与天然气相当，可以与天然气混输混用，而且燃烧后很洁净，其燃烧几乎不产生任何废气，是上好的工业、化工、发电和居民生活燃料。煤层气空气浓度达到5%-16%时，遇明火就会爆炸，这是煤矿瓦斯爆炸事故的根源。煤层气直接排放到大气中，其温室效应约为二氧化碳的21倍，对生态环境破坏性极强。煤层气的开采方式包括地面钻井开采和井下瓦斯抽放，前者是常见的煤层气开采方式。在采煤前，对煤层中的瓦斯进行开采和抽放，可以大大减少风排瓦斯的数量，降低煤矿对通风的要求，煤矿瓦斯爆炸率将降低70%到85%，改善矿工的安全生产条件。煤层气的开发利用具有一举多得的功效：洁净能源，商业化能产生巨大的经济效益，为国家战略资源。

附件：云南省煤炭产品质量检验站 2021年度部门决算表.xlsx