目 录
第一部分云南省一四三煤田地质勘探队2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分云南省一四三煤田地质勘探队2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省一四三煤田地质勘探队2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省一四三煤田地质勘探队成立于1956年3月，位于云南省曲靖市交通路34号，单位性质为财政包干经费补助事业单位，开办资金为906.00万元，法定代表人勾黎明，举办单位为云南省煤田地质局；统一社会信用代码：12530000431717521E；宗旨和业务范围：承担煤炭及煤层气、页岩气、非常规天然气等矿产资源勘查及水文地质勘查、工程地质勘查、地下水施工等工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：工会、纪委办、文明办、财务部、经营管理部、市场项目部、离退办、研究院、钻探公司。
（三）重点工作概述
我单位完成了省道S213线富源县城东过境公路水源地保护区水文地质勘查、弥勒市吉成新型建材有限责任公司地热水资源钻探工程、楚雄市吕合镇石鼓煤业开发有限责任公司隐蔽致灾因素普查水文地质类型划分技术合作、树苴煤矿有限责任公司大迆能煤矿隐蔽致灾因素普查水文地质类型划分技术合作、贵州省毕节市赫章县猪拱塘铅锌矿采选工程回风井和盲进风井工程地质勘察、云南东源煤电羊场口煤业有限公司富源县羊场口煤矿隐蔽致灾因素普查工作、华能云南滇东能源有限责任公司矿业分公司白龙山煤矿一井要隐蔽致灾因素普查工作；完成了曲靖进铭煤业有限公司牙必克煤矿隐蔽致灾因素普查工作、盐津县云丰联营煤矿有限公司云丰联营煤矿隐蔽致灾因素普查水文地质类型划分技术合作、弥勒市石棚煤矿隐蔽致灾因素普查工作；完成了新疆且末县巴什干克金矿钻探工程技术服务工作、新疆皮山县和平桥稀有金属矿钻探工程技术服务工作；完成了云南陆东煤矿有限公司水文地质补充勘查工作；完成了富源县信德煤矿探矿权保留登记书制作协议；完成了贵州省福泉市榜上磷矿项目竖井降水孔工程工作量的30%、贵州省织金县尖山铅银多金属矿普查钻探工程工作量的50%；全年累计完成钻井施工9个孔，5331.98米。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位1个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制240人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制240人。在职实有155人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助155人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员606人，其中：离休4人，退休602人。
车辆编制4辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入21,948,495.46元，其中：一般公共预算5,459,100.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入16,489,395.46元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比增加404,095.46元，主要原因为经营收入预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入5,459,100.00元，其中:本年收入5,459,100.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,459,100.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少488,600.00元，主要原因为我单位为包干经费单位，人员退休，导致拨款减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出21,948,495.46元。财政拨款安排支出5,459,100.00元，其中：基本支出5,459,100.00元，与上年对比减少488,600.00元，主要原因为我单位是包干经费单位，人员退休，导致拨款减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休342,900.00元，主要用于离退休人员的公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,254,217.43元，主要用于在职职工社会保险支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出520,856.94元，主要用于在职职工职业年金支出。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-煤炭勘探开采和洗选2,341,125.63元，主要用于工资发放、办公费等公用支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省一四三煤田地质勘探队无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省一四三煤田地质勘探队无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省一四三煤田地质勘探队无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省一四三煤田地质勘探队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省一四三煤田地质勘探队2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2022年及2023年因公出国（境）费无预算，因此无变化。
（二）公务接待费
云南省一四三煤田地质勘探队2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：2022年及2023年公务接待费无预算，因此无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省一四三煤田地质勘探队2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：2022年及2023年公务用车购置及运行维护支出预算用单位经营支出预算安排，未安排一般公共预算财政拨款经费预算，因此无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省一四三煤田地质勘探队无重点项目预算绩效。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
公用经费：按照单位编制内石油在职人数核定，对超编人员财政不供给任何公用经费。
公车购置及运维费：机关用车平时的维护费、保险费、油费等。
基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省一四三煤田地质勘探队2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因为云南省一四三煤田地质勘探队为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省一四三煤田地质勘探队资产总额87,062,916.67元，其中，流动资产51,342,073.31元，固定资产683,121.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产28,454,282.86元，其他资产6,583,438.66元。与上年相比，本年资产总额增加201,796.71元，其中固定资产减少142,609.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
滇公网安备 53011202000494号