目 录
第一部分 云南省煤炭产品质量检验站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省煤炭产品质量检验站2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省煤炭产品质量检验站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省煤炭产品质量检验站是隶属于云南省煤田地质局下属的公益二类事业单位，主要职责是承担煤及煤炭、焦化产品监督仲裁检验；煤炭安全生产检测；非常规天然气测试研究；岩土工程、水质、矿产检测服务。
（二）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：总工办、生产技术部、对外技术服务部、劳资财务部、综合办公室、质量管理办公室。
（三）重点工作概述
云南省煤炭产品质量检验站全年共接收社会委托样品7,462 件，地勘样品1,992 件，瓦斯样品742件，选样25件，水样194 件。完成了国家煤检中心组织的38件煤物理性质和化学成分分析标准物质定值工作；完成了1件氟标准物质和2件灰熔融性标准物质的定值工作；完成2家合作单位6人技能培训，并颁发质检员证书。
完成了向主管部门申请我站“检验检测机构资质认定证书和授权证书”复评审和扩项评审工作，并组织完成“检验检测机构资质认定证书和授权证书”现场评审工作且顺利通过;完成2022年检验检测机构资质认定电子证书赋码信息的填报工作，并取得纸质版资质证书，更新网站、综合业务室资质证书；组织完成2022 年度 CNAS 和 ISO 体系认证现场评审工作、完善了质量体系运行的计划编制工作。
完成检验检测机构资质认定管理办法及设备维护保养要求、CNSA 评审及 CMA 评审注意要点的培训；参加了国家煤检中心组织的10件“固体生物质燃料中砷的测定”协同试验；顺利完成了检验检测机构资质认定的现场评审工作和六月份开展的“双碳”专项监督检查工作。
煤勘方面：第一季度，承揽了富源县富顺鸿煤勘等共计5个煤勘项目；第二季度，承揽了富源县大坪二号井煤勘、富源县 顺源煤勘等共计9个煤勘项目；第三季度，承揽了晴隆竞发煤矿等 6个测试项目，各项目费用均未完结；第四季度：承揽了盐津县永丰煤矿、富源洒居煤矿等共计19个煤勘项目。
“两气一岩”方面：完成了昭通页岩气空白区南部勘探 ZD3 井样品解吸与测试报告，目前报告已获省能源局评审通过。细化了《云南省煤炭地下气化地质调查研究工作方案》，待取得前期成果后申报行管部门科研专项。完善了干热岩测试项目和对应的测试标准，基本落实了外协测试单价，编制了干热岩测试方案。
岩土及隧道瓦斯测试方面：购置了波速测定仪和动静态应变仪，岩石测试全覆盖；提交了湘渝复线高速8标段白马山2#隧道3个掌子面瓦斯监测报告，后续工作按设计实施中。
科研及煤质监督方面：编制了《电煤保供单位煤质实验室监督抽查和电煤煤质动态监测工作的实施方案》和《2023年中长期合同电煤质量监测检查工作方案》，作为技术支撑单位助力电煤保供，适时以政府采购服务的方式开展第三方煤质监测检查工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位1个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有29人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助29人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制5辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入10,344,314.00元，其中：一般公共预算664,100.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入9,680,214.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比减少314,486.00元，主要原因分析：受疫情及经济大环境影响，单位经营收入下降。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 664,100.00元，其中:本年收入664,100.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款664,100.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加5,300.00元，主要原因分析：调入专业技术人员一名，在职人员增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 10,344,314.00元。财政拨款安排支出 664,100.00元，其中：基本支出664,100.00元，与上年对比增加5,300.00元，主要原因分析：人员增加拨款收入增加，支出相应增加；项目支出0.00元，与上年对比无增减，主要原因分析：我单位财政供养方式为经费包干，无项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5,400.00元，主要用于退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出418,600.00元，主要用于缴纳在职职工养老保险单位部分。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出101,400.00元，主要用于缴纳在职职工职业年金单位部分。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-煤炭勘探开采和洗选138,700.00元，主要用于支付在职职工部分基本工资。
五、省对下专项转移支付情况
云南省煤炭产品质量检验站无省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
云南省煤炭产品质量检验站是实行经费包干政策的事业单位，涉及资产购置时，按省财政厅资产配置的标准，用经营性资金支付，采用市场询价方式购置。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省煤炭产品质量检验站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省煤炭产品质量检验站2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：云南省煤炭产品质量检验站2022年、2023年均未安排一般公共预算财政拨款因公出国费支出预算，故无增减变化。
（二）公务接待费
云南省煤炭产品质量检验站2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：云南省煤炭产品质量检验站2022年、2023年均未安排一般公共预算财政拨款公务接待费支出预算，故无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省煤炭产品质量检验站2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：云南省煤炭产品质量检验站2022年、2023年均未安排一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出预算，故无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省煤炭产品质量检验站2023年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入:指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2、一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
3、事业单位经营收入:是事业单位在专业业务范围内通过对外服务获得的非财政补助的合法收入。
4、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省煤炭产品质量检验站2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：云南省煤炭产品质量检验站为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省煤炭产品质量检验站资产总额19,409,967.35元，其中，流动资产18,228,056.95元，固定资产1,178,077.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,833.20元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,110,709.76元，其中固定资产增加64,517.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值138,780.00元，实现资产处置收入3,628.32元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
滇公网安备 53011202000494号