目 录
第一部分 云南省一九九煤田地质勘探队2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省一九九煤田地质勘探队2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省一九九煤田地质勘探队2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省一九九煤田地质勘探队于1960年6月组建，位于楚雄市东瓜镇波萝哨，开办资金205.00万元，法定代表人：谭进，我单位主要承担煤炭及煤层气、页岩气、非常规天然气等矿产资源勘查及水文地质勘查、工程地质勘查、地球物理勘查、测量、地下水施工等工作。
（二）机构设置情况
云南省一九九煤田地勘勘探队共设置15个内设机构，包括：党政办公室、财务科、纪检监察（审计）科、综合管理科、组织人事科、安监保卫科、总工办、地质科、物探组、队团委、队工会、野外一分队、野外二分队、钻探工程队、后勤部门。
（三）重点工作概述
1.稳步推进基地后续开发建设。进一步做好东瓜基地剩余土地的招租工作，踏实做好东瓜基地三期和楚雄市团结路综合楼开发前期调研，适时推进后续开发建设。进一步盘活存量国有资产，努力提高收益，为我队发展带来新的经济增长点。
2.扎实推动地勘主业及地质延伸服务稳步提升。立足我队实际，全面贯彻落实云南省煤田地质局决策部署，主动融入省委省政府打造世界一流“绿色能源强省”战略部署，全省煤炭产业高质量发展战略，积极参与页岩气、煤层气等前期调研工作，并向省内具备新能源开发前景的地区提供技术支持；积极参与云南省矿产资源国情调查、查明矿产资源调查工作。努力拓展煤矿井下超前探放水、隐蔽致灾因素普查、煤矿矿井水文地质类型划分、生产地质报告、自然资源综合调查、地表基质调查、水文资源调查、农业地质调查、城市地质调查、生态地质调查和地质灾害调查等业务，为城乡建设、防灾减灾、改善人居环境和农业发展服务。根据地热能开发利用行业发展前景，开拓地热资源开发市场，积极联系芒市、及滇西地区冷（热）水井施工项目；在为楚雄市、丽江华坪县、宁蒗县相关煤矿提供良好技术服务的基础上，进一步加强沟通与协作，争取开展更多的矿山技术服务项目；进一步拓展思茅、大理等产煤地区煤矿地质服务工作。
3.进一步落实安全生产责任制。加强质量工作体系建设，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产监管体系。牢固树立安全发展理念，严格落实安全生产责任，做到知责于心、担责于身、履责于行，以实际行动践行“两个维护”。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位1个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制107人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制107人。在职实有71人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助71人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 329人，其中： 离休 0人，退休 329人。
车辆编制4辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入6,665,420.00元，其中：一般公共预算2,351,420.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入4,314,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比2023年部门财务总收入增加1,342,820.00元，主要原因分析：2023年新招考录用6人，职工人数增加，职工社保基数增加，一般公共预算增加，2023年野外项目增加，单位经营收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 2,351,420.00元，其中:本年收入2,351,420.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,351,420.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比2023年部门财政拨款收入增加179,820.00元，主要原因分析：2023年新招考录用6人，职工人数增加，职工社保基数增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 6,665,420.00元。财政拨款安排支出 2,351,420.00元，其中：基本支出2,351,420.00元，与上年对比增加179,820.00元,主要原因分析：2023年新招考录用6人，职工人数增加，职工社保基数增加；项目支出0.00元，与上年对比增加了0.00元，主要原因分析：2023年无项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休179,820.00元，主要用于主要用于离退休职工福利。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出958,300.00元，主要用于主要用于缴交在职人员养老保险费用 。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出514,800.00元，主要用于缴交在职人员职业年金费用 。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-煤炭勘探开采和洗选698,500.00元，主要用于在职人员工资、医疗保险及其他社会保险单位部分的缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省一九九煤田地质勘探队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省一九九煤田地质勘探队2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（二）公务接待费
云南省一九九煤田地质勘探队2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省一九九煤田地质勘探队2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.公用经费：按照单位编制内实有在职人数核定，对超编人员财政不供给任何公用经费。
2.公务用车购置及运行维护费：单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
3.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。
4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、购房补贴等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省一九九煤田地质勘探队部门2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省一九九煤田地质勘探队为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省一九九煤田地质勘探队部门资产总额15,860,185.46元，其中，流动资产5,396,219.25元，固定资产4,240,832.05元，对外投资及有价证券6,211,133.16元，在建工程0.00元，无形资产12,001.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少354,814.54元，其中固定资产增加333,800.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
滇公网安备 53011202000494号