目 录
第一部分 云南省一九八煤田地质勘探队2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省一九八煤田地质勘探队2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省一九八煤田地质勘探队2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省一九八煤田地质勘探队为公益二类事业单位，隶属于云南省煤田地质局，主要为国家建设提供煤矿勘探服务。业务范围：承担煤炭及煤层气、页岩气、非常规天然气等矿产资源勘查及水文地质勘查、工程地质勘查、地球物理勘查、测量、地下水施工等工作。
（二）机构设置情况
云南省一九八煤田地质勘探队共设置14个内设机构，包括：党政办公室、组织人事科、财务科、总工办、产业发展办公室、纪检监察室、工会、市场拓展部、基地服务部、地质技术院、矿山技术院、工程技术院、煤矿技术研究中心、煤矿伴生矿产产品研究中心。
（三）重点工作概述
2023年，我单位将深入学习贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把党的二十大精神作为党建工作的根本遵循，紧紧围绕省委省政府打造世界一流“绿色能源牌”的战略部署，进一步认清形势，统一思想，坚定不移落实“稳定、团结、保工资、保社保、保运转求发展”工作思路，从严从紧、因时因势、有度有效优化各项措施，狠抓各项工作落实。
把党的二十大精神作为党建工作的根本遵循，充分发挥党建带动业务发展的引领作用，加强可持续发展能力，准确把握工作的总体导向，以提高经济增长质量和效益为核心，不断增强核心业务的比重，积极关注国家、省相关行业的产业政策、规划；主动融入地方经济建设；紧紧围绕云南省新一轮找矿行动，力争获得更多国家及省财政项目的支持；不断拓宽公益性地质服务领域，提高服务能力和技术水平，聚焦生态文明建设和地质灾害监测、防治，主动作为，着力将地质勘察和地质服务工作引入到政府购买服务目录中；坚持以地方需求为导向，加强与农业农村、文化旅游、林业水利、自然资源等政府部门的的联系，着力在相关领域提供技术服务，助力地方发展。
我单位的业务优势和技术体现在“煤”和以煤为主的产业上，在稳定原有资源的基础上保生存，积极开拓发展非煤领域市场，实现多样化发展。
走“绿色勘查”之路，在地质灾害防治、矿山环境治理等方面寻求新机遇和发展空间；积极探索非煤领域，尤其是地质科学领域，着重探索农业地质、城市地质、环境地质、工程地质、物化探等领域项目；紧贴地方需求，参与国家紧缺矿种勘查；以省内政策支持的基础地质、生态地质项目为依托，强化科研项目立项水平，重点加强对新领域业务的理论研究和投入，开展重大课题和关键技术攻关，密切同科研院校合作联系，加快新技术的引进、运用加强方法分析和研究，提高报告质量，结合国家政策导向和市场需求申办转型所需资质。
2023年我单位以“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感、“坐不住”的责任感，推进作风、效能“两个革命”工作落实，促进工作作风大转变、工作效能大提升，杜绝“等、靠、要”“慵、懒、散”的思想和行为；牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，坚持以自我革命的精神推进作风革命、效能革命，大力弘扬马上就办、真抓实干的作风；全面实行任务项目化、项目清单化、清单具体化，政策性、重点工作任务要明确任务分工、责任单位、责任部门、责任人员、完成时限、工作标准等，以“钉钉子”的精神推动项目及早落地、发挥效益，狠抓各项工作落实，确保2023年各项目标顺利完成。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位1个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制203人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制203人。在职实有137人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助137人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员466人，其中：离休0人，退休466人。
车辆编制5辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入30,818,240.00元，其中：一般公共预算5,565,580.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入23,912,660.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,340,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比增加了10676240.00元，主要原因分析事业单位经营收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入5,565,580.00元，其中:本年收入5,565,580.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,565,580.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加258780.00元，主要原因为我单位为包干经费事业单位，执行“退一减一，故一还一”政策，退休人员去世，故包干经费有所上涨。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出30,818,240.00元。财政拨款安排支出5,565,580.00元，其中：基本支出5,565,580.00元，与上年对比增加了258780.00元，主要原因分析我单位为职工社保及工资有所增加故财政拨款安排支出增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要由于无项目，故无项目支出预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休265,680.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,000,000.00元，主要用于缴纳在职职工养老保险费用。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,000,000.00元，主要用于缴纳在职职工职业年金。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-煤炭勘探开采和洗选2,299,900.00元，主要用于在职在编人员工资发放及公用经费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省一九八煤田地质勘探队无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省一九八煤田地质勘探队无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省一九八煤田地质勘探队无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省一九八煤田地质勘探队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,200.00元，较上年增加6,200.00元，增幅100.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省一九八煤田地质勘探队2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：较去年相比该项费用无变化，云南省一九八煤田地质勘探队2022年及2023年均无因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
云南省一九八煤田地质勘探队2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：公务接待费预算2022年及2023年均为0.00元，原因为按照部门预算管理系统填报要求，二级预算单位相关数据由云南省煤田地质局汇总填列。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省一九八煤田地质勘探队2023年公务用车购置及运行维护费为6,200.00元，较上年增加6,200.00，上涨100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费6,200.00元，较上年增加6,200.00元，上涨100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：2023年我单位要积极的开拓市场，寻找项目，公务用车运行维护费预算增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省一九八煤田地质勘探队2023年度无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（一）专业名词解释
1.公用经费：指用于支持政府机关、公共事业、单位和企事业单位的运行和发展的经费。
2.公务用车运行维护费：放映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省一九八煤田地质勘探队2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为云南省一九八煤田地质勘探队2022年度及2023年度无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省一九八煤田地质勘探队部门资产总额27,267,769.85元，其中，流动资产10,390,212.98元，固定资产710,757.54元，对外投资及有价证券13,266,799.33元，在建工程0.00元，无形资产2,900,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入709,744.00元，其中出租资产9,064.78平方米，资产出租收入709,744.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
滇公网安备 53011202000494号