云南省煤田地质局2022年度部门决算
目录
第一部分 云南省煤田地质局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省煤田地质局概况
一、主要职能
（一）主要职能
承担国家和全省公益性地勘任务；组织开展煤炭及煤层气、页岩气、油页岩、干热岩等有机矿产地质勘查、开发和研究工作，负责所属煤田地质勘查单位的行政和党建工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.党建引领坚强有力
局党委坚持把党的政治建设摆在首位，把学习宣传贯彻党的二十大作为首要政治任务和工作主题主线，以深入推进“两个革命”为抓手，用活用好“三法三化”，紧紧围绕年初制定的工作要点和项目清单，扎实推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设。
2.传统产业稳健发展
一是煤矿勘查项目稳步推进，成功中标并高质量完成昭通市单矿产资源国情调查项目、11个单矿种省级汇总报告，顺利通过新一轮找矿战略突破行动评审项目9个，完成云南省煤炭资源潜力评价，富源纳佐煤矿、开远市小龙潭煤矿和布沼坝煤矿、富源白龙山煤矿资源储量核实，盐津县云丰联营煤矿隐蔽致灾因数普查、水文地质类型划分、瓦斯地质图绘制技术服务等一批项目。进一步巩固了局在省内煤炭地质勘探行业的领军位置，也为明年项目储备开了一个好头。
二是大地质延伸产业扎实开展，先后完成了漾濞县大漾云高速公路阿尼么隧道瓦斯测试、丽江古宁高速公路隧道瓦斯地质勘察项目、麻柳湾至彝良高速公路瓦斯及有害气体测试专项勘察等一批项目；为元谋县拟设立的地震观测井选址提供踏勘服务，开展地球物理勘探工作；实施姚安县官屯镇复合型光伏“小村光伏电站”前期专题拟征收土地社会稳定风险评估报告编制、巧家县锦绣堂琅及绿岛兰苑项目建设用地土壤污染状况调查等一批项目。签订了《云南先锋煤业开发有限公司先锋露天煤矿外排土地下水观测井建立方案编制合同、腾冲机场跑道扩建建设临时用地测量等一批大地质延伸领域合同，为下一步拓展延伸大地质产业打下了好的基础。通过不断拓展大地质延伸产业市场，形成了新的经济增长点，优化了产业结构。
三是检验检测、宾馆酒店、多经产业和基地开发稳中有进。质检站成功开展新项目“焦炭反应性及反应后强度试验”，填补了岩石声波测试及焦炭反应后强度的空白，完善了干热岩测试项目和对应的测试标准。宾馆酒店业克服疫情带来的不利影响。租赁、物业服务、印刷等多经产业对主业发展起到了较好的支撑作用。推动形成多点支撑、多业并举发展局面，对于实现年初制定的产值目标，推动转型发展起到了重要作用。
3.绿色转型成效明显
深入贯彻习近平生态文明思想，全年绿色勘查经费占勘查总经费的4.56%，同比增长1.07个百分点，以宣传教育、优化设计、创新应用、技术提升以及机制完善为抓手，实现全省煤田地质事业绿色转型大提升。
地勘过程中，采用浅钻工程代替槽探工程，因地制宜采用轻型山地履带车和索道运输设备、材料，优化钻井井场布局和机台建设结构，钻井工程采用定向井和水平井等井型实现一场多井的井工厂作业模式，运用泥浆高效配用和泥浆高效清洁处理新工艺以及和氮气钻井技术，采用无人机航测技术代替传统测量方式，实施电力代替燃油的钻井驱动提升行动，开展工程耗材优质环保材料替代提升，大大减少了道路和场地修建的工作量，降低了噪音污染和工业“三废”的排放，减少了对土地的开挖和生态环境的破坏，降低生态修复成本。服务煤矿高质量发展过程中，大力推进煤炭清洁高效利用，推动煤矿瓦斯抽采治理发电利用以及煤炭质量第三方检测，减少了瓦斯排放到大气中造成温室效应，实现瓦斯变废为宝，提高煤矿安全保障水平。页岩气试验生产过程中，采用抽油机助排产气和自产燃气自用发电驱动模式，减少页岩气的排空量，实现清洁能源高效利用，减少大气污染。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省煤田地质局共有独立核算的单位6个，其中：
1.云南省煤田地质局（机关）一个，机关内设机构8个：包括党政办公室、纪检监察（审计）处、组织人事处、财务处、安监工程处、综合处、地质处、科技处。
2.直属事业单位5个，分别为：.云南省一四三煤田地质勘探队、云南省一九八煤田地质勘探队、云南省一九九煤田地质勘探队、云南省煤炭地质勘查院、云南省煤炭产品质量监督检验站。
（二）决算单位构成
纳入云南省煤田地质局2022年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：
1.云南省煤田地质局（本级），地址：昆明市老海埂路179号都昌兴界苑 A 幢 20 楼，内设机构：党政办公室、纪检监察（审计）处、组织人事处、财务处、安监工程处、综合处、地质处、科技处；
2.云南省一四三煤田地质勘探队，地址：曲靖市交通路，内设机构：党政办公室、劳资人事部、财务部、经营管理部、资产管理部、工会团委、钻探公司、地质勘察研究院、市场项目部；
3.云南省一九八煤田地质勘探队，地址：昆明市东郊小石坝，内设机构：党政办公室、党群工作部、财务科、总工办、产业发展办、地质技术院、矿山技术院、工程技术院、基地服务部、市场拓展部；
4.云南省一九九煤田地质勘探队，地址：楚雄市东瓜镇，内设机构：党政办公室、综合管理科、财务科、组织人事科、安监保卫科、队工会、野外一分队、野外二分队、钻探工程队、队团委；
5.云南省煤炭地质勘查院，地址：昆明市东郊大石坝，内设机构：行政办公室、党群办公室、经营管理部、劳资财务部、安全生产技术部、物业部、工程分院、测绘队、新兴产业中心、测试中心；
6.云南省煤炭产品质量监督检验站，地址：曲靖市交通路，内设机构：综合办公室、劳资财务部、综合检测室、总工办、对外技术服务部、生产技术部。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省煤田地质局2022年末实有人员编制745人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制745人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员510人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休4人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1543人（离休0人，退休1543人）。
实有车辆编制26辆，在编实有车辆14辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省煤田地质局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省煤田地质局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省煤田地质局部门2022年度收入合计74899401.52元。其中：财政拨款收入22183200.00元，占总收入的29.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入51814901.19元，占总收入的69.18%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入901300.33元，占总收入的1.20%。与上年相比，收入合计减少4169991.86元，下降5.27%。其中：财政拨款收入减少5809359.00元，下降20.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加1448450.21元，增长2.88%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加190916.93元，增长26.88%。主要原因：2021年有财政拨款项目，昭通页岩气空白区块南部勘探开发利用项目，经费为5000000.00元，2022年财政拨款项目为省突专家奖励金30000.00元，其余变化为人员变动自然增减。
二、支出决算情况说明
云南省煤田地质局部门2022年度支出合计74391128.58元。其中：基本支出23054500.33元，占总支出的30.99%；项目支出30000.00元，占总支出的0.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出51306628.25元，占总支出的68.97％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7155187.76元，下降8.77%。其中：基本支出减少618442.07元，下降2.61%；项目支出减少5000000.00元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出减少1536745.69元，下降2.91%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：2021年有财政拨款项目，昭通页岩气空白区块南部勘探开发利用项目，经费为5000000.00元，2022年财政拨款项目省突专家奖励金30000.00元，其余变化为人员变动自然增减。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省煤田地质局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23054500.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21769656.94元，占基本支出的94.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1284843.39元，占基本支出的5.57％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省煤田地质局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省煤田地质局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出22183200.00元，占本年支出合计的29.82%。与上年相比减少5809359.00元，下降20.75%，主要原因是2021年有财政拨款项目昭通页岩气空白区块南部勘探开发利用项目，经费为5000000.00元，2022年财政拨款项目省突专家奖励金30000.00元，其余变化为人员变动自然增减。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出10487600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴纳支出；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类9878300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.53%。主要用于在职人员工资、养老保险及职业年金单位部分缴费；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1817300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于职工住房公积金的缴纳；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为132191.83元，支出决算为132191.83元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算128672.83元，占总支出决算的97.34%；公务接待费支出决算3519.00元，占总支出决算的2.66%，具体是国内接待费支出决算3519.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省煤田地质局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为132191.83元，支出决算为132191.83元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为128672.83元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为3519.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：云南省煤田地质局为“包干经费”单位，财政拨款按“退一减一”、“故一还一”的政策确定，“三公”经费未安排单独拨款，从包干经费总额中划出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少88641.39元，下降40.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少56700.39元，下降30.59%；公务接待费支出决算减少31941.00元，下降90.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是云南省煤田地质局严控“三公经费”支出，公务用车运行费减少，接待费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外单位调研产生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南省煤田地质局部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省煤田地质局部门资产总额449245305.07元，其中，流动资产279958582.54 元，固定资产54300596.81 元，对外投资及有价证券54249503.00 元，在建工程0.00元，无形资产60736622.72 元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。
与上年相比，本年资产总额减少2614312.74元，其中固定资产增加1119935.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值813102.00元；报废报损资产3项，账面原值138780元，实现资产处置收入1100元；出租房屋740.40平方米，账面原值31473.51元，实现资产使用收入717833.77元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
附件3：2022年度部门决算公开国有资产使用情况表.xlsx
滇公网安备 53011202000494号