目 录
第一部分云南省煤田地质局（本级）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分云南省煤田地质局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省煤田地质局（本级）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担国家和全省公益性地勘任务；组织开展煤炭及煤层气、页岩气、油页岩、干热岩等有机矿产地质勘查、开发和研究工作，负责所属煤田地质勘查单位的行政和党建工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：党政办公室、纪检监察（审计）处、组织人事处、财务处、安监工程处、综合处、地质处、科技处。地址：昆明市西山区老海埂路179号迦南酒店22楼。
（三）重点工作概述
1.党建引领坚强有力
局党委坚持把党的政治建设摆在首位，把学习宣传贯彻党的二十大作为首要政治任务和工作主题主线，以深入推进“两个革命”为抓手，用活用好“三法三化”，紧紧围绕年初制定的工作要点和项目清单，扎实推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设。
2.传统产业稳健发展
煤矿勘查项目稳步推进，成功中标并高质量完成昭通市单矿产资源国情调查项目、11个单矿种省级汇总报告，顺利通过新一轮找矿战略突破行动评审项目9个。进一步巩固了局在省内煤炭地质勘探行业的领军位置，也为明年项目储备开了一个好头。
3.绿色转型成效明显
绿色能源产业紧紧围绕“转型、拓展、延伸”三个重点，锁定“两气一岩”发展方向，助力加快全局产业转型升级步伐。
2019年至2021我局在页岩气勘探方面取得突破，所开展昭通页岩气空白区勘探开发利用项目，通过我局勘探工作并提供专家评审的地质报告后，自然资源部委托省自然资源厅在全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网开展了《关于挂牌出让云南大关木杆-寿山页岩气探矿权 》公开招拍挂工作，页岩气勘探工作取得进展。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位1个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有34人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助34人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员84人，其中：离休0人，退休84人。
车辆编制7辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入13,555,240.00元，其中：一般公共预算6,229,240.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入7,326,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比总收入增加31,240.00元，主要原因分析：全局开展市场开拓（煤层气、页岩气、干热岩、灾害地质、水文地质等）增加单位经营收入。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入6,229,240.00元，其中:本年收入6,229,240.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,229,240.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少了406,760.00元，主要原因分析：在职人员退休导致经费减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出13,555,240.00元。财政拨款安排支出6,229,240.00元，其中：基本支出6,229,240.00元，与上年对比减少了406,760.00元，主要原因分析:在职人员退休导致经费减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析:我单位财政供养方式为经费包干政策，无项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休46,440.00元，主要用于主要用于单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出900,000.00元，主要用于缴纳在职职工养老保险费用。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出400,000.00元，主要用于缴纳在职职工职业年金费用。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-煤炭勘探开采和洗选3,014,600.00元，主要用于在职事业人员的工资发放和公用经费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,868,200.00元，主要用于缴纳本级及所属事业单位在职职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
2023年省级财政未安排云南省煤田地质局（本级）对下专项转移支付预算，云南省煤田地质局（本级）不涉及省对下专项转移支付内容。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
云南省煤田地质局（本级）是实行“包干经费”政策的事业单位，涉及资产购置时，按省财政厅资产配置的标准，用经营性资金支付，采用市场询价方式购置。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省煤田地质局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计122,200.00元，较上年减少1,014,900.00元，下降89.25%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省煤田地质局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变化。
（二）公务接待费
云南省煤田地质局（本级）2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少581,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：2023年云南省煤田地质局（本级）未安排一般公共预算财政拨款公务接待费支出预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省煤田地质局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为122,200.00元，较上年减少433,900.00元，下降78.03%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费122,200.00元，较上年减少433,900.00元，下降78.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：主要是全国地勘兄弟单位之间工作交流次数剧减、同时我局与全省各州市能源主管部门业务对接减少，车辆较去年减少，公务用车运行维护费同比减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省煤田地质局（本级）2023年度没有重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.煤层气：煤层气是指储存在煤层中以甲烷为主要成分、以吸附在煤基质颗粒表面为主、部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体，是煤的伴生矿产资源，属非常规天然气，是近一二十年在国际上崛起的洁净、优质能源和化工原料。俗称"瓦斯。
2.页岩气：页岩气是指赋存于以富有机质页岩为主的储集岩系中的非常规天然气，是连续生成的生物化学成因气、热成因气或二者的混合，可以游离态存在于天然裂缝和孔隙中，以吸附态存在于干酪根、黏土颗粒表面，还有极少量以溶解状态储存于干酪根和沥青质中，游离气比例一般在20%～85%。
3.煤炭洗选：是利用煤和杂质（矸石）的物理、化学性质的差异，通过物理、化学或微生物分选的方法使煤和杂质有效分离，并加工成质量均匀、用途不同的煤炭产品的一种加工技术。
4.干热岩：新兴地热能源，是一般温度大于180℃，埋深数千米，内部不存在流体或仅有少量地下流体（致密不透水）的高温岩体，存量巨大。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省煤田地质局（本级）2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省煤田地质局（本级）为事业单位，无机关运行经费预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省煤田地质局（本级）资产总额93,136,209.85元，其中，流动资产71,209,654.63元，固定资产3,740,512.37元，对外投资及有价证券18,172,126.55元，在建工程0.00元，无形资产13,916.30元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5,134,725.71元，其中固定资产减少154,472.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值813,102.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,500.00元，纳入单位法定账户核算；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
滇公网安备 53011202000494号