云南省一九九煤田地质勘探队2022年度部门决算

云南省一九九煤田地质勘探队2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省一九九煤田地质勘探队概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

  一、收入支出决算表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省一九九煤田地质勘探队概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省一九九煤田地质勘探队于1960年6月组建，位于楚雄市东瓜镇波萝哨，开办资金205.00万元，法定代表人：谭进，我单位主要承担煤炭及煤层气、页岩气、非常规天然气等矿产资源勘查及水文地质勘查、工程地质勘查、地球物理勘查、测量、地下水施工等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党建工作完成情况

2022年，云南省一九九煤田地质勘探队党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会、二十大精神以及习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面落实省委、省政府决策部署和省能源局党组、省煤田地质局党委工作要求，着力强化党的创新理论武装，不断夯实基层党组织建设，持续加强党风廉政建设，以党建引领工作，以党风强化作风，推动全面从严治党向纵深发展，以高质量党建推动单位发展取得新进展新成效。

2.2022年地勘主业重点工作完成情况

2022年我队共签订项目合同11个，完成楚雄市树苴大迆能煤矿、盐津县云丰联营煤矿、南华县野猪塘煤矿、盐津县河坝煤矿的隐蔽致灾因数普查、水文地质类型划分、瓦斯地质图绘制技术服务项目；完成楚雄市石鼓煤矿、镇雄县大海子煤矿水害治理效果评价技术服务项目；开展威信县21个矿区及楚雄州37个矿区的矿产资源国情调查项目；与昭通市镇雄县大海子煤矿、华坪县马脑坡煤矿签订隐蔽致灾因素普查、水文地质类型划分及瓦斯地质图绘制技术服务协议，报告正在编制；与双柏县大庄多依树煤矿签订地质勘探合作协议，完成部分野外踏勘、资料收集及分析等工作；完成楚雄州双柏县煤炭总体规划《可行性研究报告》；对楚雄州南华县罗武庄乡干巴拉村受灾区域开展了水害害隐蔽致灾因素普查和报告编制工作；前往元谋县为拟设立的新的地震观测井选址踏勘，开展地球物理勘探工作，为下一步项目落地做好准备。

通过矿产资源国情调查项目，我队在楚雄片区的知名度大有提升，与楚雄州各县（市）的相关部门取得了联系，为下步工作的开展奠定了基础。我队的专业技术人员在此项目中得到了锻炼，在具体工作实践中提升了工作技能，磨炼了吃苦耐劳、精益求精的意志品质。此外，为进一步开展好技术服务工作，我队2022年购置物探设备1台、笔记本电脑9台、GPS设备3台，使我队的设备更加完备，提高了技术工作的效率，开拓了业务工作范围，并对专业技术人员进行相关培训，提高业务能力和工作水平。一年来，通过不懈努力，我队在单位知名度、设备先进性、技术专业性等方面都有明显提高，地勘主业及地质延伸服务业发展态势强劲有力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省一九九煤田地质勘探队共设置15个内设机构，包括：党政办公室、财务科、纪检监察（审计）科、综合管理科、组织人事科、安监保卫科、总工办、地质科、物探组、队团委、队工会、野外一分队、野外二分队、钻探工程队、后勤部门。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省一九九煤田地质勘探队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为云南省一九九煤田地质勘探队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省一九九煤田地质勘探队2022年末实有人员编制107人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制107人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员329人（离休0人，退休329人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省一九九煤田地质勘探队2022年无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；云南省一九九煤田地质勘探队2022年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省一九九煤田地质勘探队2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省一九九煤田地质勘探队2022年度收入合计5711048.18元。其中：财政拨款收入2556068.17元，占总收入的44.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入3154980.01元，占总收入的55.24%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3120197.94元，下降35.33%。其中：财政拨款收入增加236812.17元，增长10.21%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入减少3357010.11元，下降51.55%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

财政拨款收入增加的主要原因是2022年新招聘7名事业单位专业技术人员，人员经费增加；经营收入减少的主要原因是近年来煤炭地勘市场持续萎缩以及新冠肺炎疫情的影响，导致地勘工程项目减少，经营收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省一九九煤田地质勘探队2022年度支出合计6016398.21元。其中：基本支出2556068.17元，占总支出的42.49%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出3460330.04元，占总支出的57.51％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1087022.96元，下降15.30%。其中：基本支出增加236812.17元，增长10.21%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出减少1323835.13元，下降27.67%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是2022年新招聘7名事业单位专业技术人员，人员经费支出增加；经营支出减少的主要原因是近年来煤炭地勘市场持续萎缩以及新冠肺炎疫情的影响，经营收入减少，对应项目成本减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省一九九煤田地质勘探队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2556068.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2299797.27元，占基本支出的89.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费256270.90元，占基本支出的10.03％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省一九九煤田地质勘探队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省一九九煤田地质勘探队2022年度一般公共预算财政拨款支出2556068.17元，占本年支出合计的42.49%。与上年相比增加236812.17元，增长10.21%，主要原因是2022年新招聘7名事业单位专业技术人员，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1752429.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类552975.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.63%。主要用于办公费支出、差旅费支出、在职人员工资支付、医疗保险及其他社会保险单位部分缴费；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出250663.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%。主要用于职工住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2993.00元，支出决算为2993.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2993.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2993.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省一九九煤田地质勘探队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2993.00元，支出决算为2993.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为2993.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少519.00元，减少14.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少519.00元，下降14.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于煤炭地勘工作开展过程中发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省一九九煤田地质勘探队2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因分析：云南省一九九煤田地质勘探队为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省一九九煤田地质勘探队资产总额15838923.96元，其中，流动资产5374957.75元，固定资产4240832.05元，对外投资及有价证券6211133.16元，在建工程0.00元，无形资产12001.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少376162.05元，其中固定资产增加333800.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

煤炭洗选：是利用煤和杂质（矸石）的物理、化学性质的差异，通过物理、化学或微生物分选的方法使煤和杂质有效分离，并加工成质量均匀、用途不同的煤炭产品的一种加工技术。

附件1：云南省一九九煤田地质勘探队2022年度决算公开附表.xlsx

附件2：云南省一九九煤田地质勘探队2022年度绩效自评报告.xls

附件3：云南省一九九煤田地质勘探队2022年度部门决算公开国有资产使用情况表.xlsx