云南省煤炭产品质量检验站2022年度部门决算
目录
第一部分 云南省煤炭产品质量检验站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省煤炭产品质量检验站概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省煤炭产品质量检验站是隶属于云南省煤田地质局下属的公益二类事业单位，主要职责是承担煤及煤炭、焦化产品监督仲裁检验；煤炭安全生产检测；非常规天然气测试研究；岩土工程、水质、矿产检测服务。
（二）2022年度重点工作任务概述
云南省煤炭产品质量检验站2022全年共接收社会委托样品7462 件，地勘样品1992 件，瓦斯样品742件，选样25件，水样194 件。完成了国家煤检中心组织的38件煤物理性质和化学成分分析标准物质定值工作；完成了1件氟标准物质和2件灰熔融性标准物质的定值工作；完成2家合作单位6人技能培训，并颁发质检员证书。
完成了向主管部门申请我站“检验检测机构资质认定证书和授权证书”复评审和扩项评审工作，并组织完成“检验检测机构资质认定证书和授权证书”现场评审工作且顺利通过;完成2022年检验检测机构资质认定电子证书赋码信息的填报工作，并取得纸质版资质证书，更新网站、综合业务室资质证书；组织完成2022 年度 CNAS 和 ISO 体系认证现场评审工作、完善了质量体系运行的计划编制工作。
完成检验检测机构资质认定管理办法及设备维护保养要求、CNAS 评审及 CMA 评审注意要点的培训；参加了国家煤检中心组织的10件“固体生物质燃料中砷的测定”协同试验；顺利完成了检验检测机构资质认定的现场评审工作和六月份开展的“双碳”专项监督检查工作。
煤勘方面：第一季度，承揽了富源县富顺鸿煤勘等共计5个煤勘项目；第二季度，承揽了富源县大坪二号井煤勘、富源县 顺源煤勘等共计9个煤勘项目；第三季度，承揽了晴隆竞发煤矿等 6个测试项目，各项目费用均未完结；第四季度：承揽了盐津县永丰煤矿、富源洒居煤矿等共计19个煤勘项目。
“两气一岩”方面：完成了昭通页岩气空白区南部勘探 ZD3 井样品解吸与测试报告，目前报告已获省能源局评审通过。细化了《云南省煤炭地下气化地质调查研究工作方案》，待取得前期成果后申报行管部门科研专项。完善了干热岩测试项目和对应的测试标准，基本落实了外协测试单价，编制了干热岩测试方案。
岩土及隧道瓦斯测试方面：购置了波速测定仪和动静态应变仪，岩石测试全覆盖；提交了湘渝复线高速8标段白马山2#隧道3个掌子面瓦斯监测报告，后续工作按设计实施中。
科研及煤质监督方面：编制了《电煤保供单位煤质实验室监督抽查和电煤煤质动态监测工作的实施方案》和《2023年中长期合同电煤质量监测检查工作方案》，作为技术支撑单位助力电煤保供，适时以政府采购服务的方式开展第三方煤质监测检查工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省煤炭产品质量检验站共设置6个内设机构，包括：总工办、生产技术部、对外技术服务部、劳资财务部、综合办公室、质量管理办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省煤炭产品质量检验站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为云南省煤炭产品质量检验站。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省煤炭产品质量检验站2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省煤炭产品质量检验站2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；云南省煤炭产品质量检验站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省煤炭产品质量检验站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省煤炭产品质量检验站2022年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省煤炭产品质量检验站2022年度收入合计11197743.73元。其中：财政拨款收入795459.60元，占总收入的7.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入10234946.64元，占总收入的91.40%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入167337.49元，占总收入的1.49%。与上年相比，收入合计增加83864.57元，增长0.75%。其中：财政拨款收入增加76639.60元，增长10.66%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入减少139266.57元，下降1.34%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加146491.54元，增长702.73%。主要原因财政拨款增加及清理往来单位未履行合同义务，将保证金转为其他收入。
二、支出决算情况说明
云南省煤炭产品质量检验站2022年度支出合计10521837.44元。其中：基本支出962797.09元，占总支出的9.15%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出9559040.35元，占总支出的90.85％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少188930.37元，下降1.76%。其中：基本支出增加223131.14元，增长30.17%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加 0.00元，增长0.00%；经营支出减少412061.51元，下降4.13%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为本年经营收入减少相应经营支出下降。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省煤炭产品质量检验站机构正常运转的日常支出962797.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出759949.60元，占基本支出的78.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202847.49元，占基本支出的21.07％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省煤炭产品质量检验站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出元。其中：基本建设类项目支出0.00元。云南省煤炭产品质量检验站2022年无项目支出，与上年相比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省煤炭产品质量检验站2022年度一般公共预算财政拨款支出795459.60元，占本年支出合计的7.56%。与上年相比增加76639.60元，增长10.66%，主要原因为一般公共预算财政拨款增加，支出相应增加。
（二） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出475510.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险及年金缴纳支出。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类227600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.61%。主要用于在职人员部分工资的发放及养老保险和职业年金的缴纳。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出92349.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.61%。主要用于职工住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省煤炭产品质量检验站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。云南省煤炭产品质量检验站2022年未安排一般公共预算财政拨款公务三公经费支出预算，故无增减变化。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21443.08元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少11593.08元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少9850.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年云南省煤炭产品质量检验站未安排一般公共预算三公经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省煤炭产品质量检验站2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省煤炭产品质量检验站资产总额28531823.34元，其中，流动资产18228056.95元，固定资产10292266.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11500.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少847655.58元，其中固定资产增加325271.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产3.00项，账面原值138780.00元，实现资产处置收入3628.32元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入:指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2、一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
3、事业单位经营收入:是事业单位在专业业务范围内通过对外服务获得的非财政补助的合法收入。
4、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
附件1：云南省煤炭产品质量检验站2022年决算公开附表.xlsx
附件2：云南省煤炭产品质量检验站2022年度绩效自评报告.xls
附件3：云南省煤炭产品质量检验站2022年国有资产使用情况表.xlsx
滇公网安备 53011202000494号