云南省煤田地质局2024年预算公开目录
第一部分 云南省煤田地质局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省煤田地质局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省煤田地质局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担国家和全省公益性地勘任务；组织开展煤炭及煤层气、页岩气、油页岩、干热岩等有机矿产地质勘查、开发和研究工作，负责所属煤田地质勘查单位的行政和党建工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：党政办公室、纪检监察（审计）处、组织人事处、财务处、安监工程处、综合处、地质处、科技处。
所属单位5个，分别是：
1.云南省一四三煤田地质勘探队，地址：曲靖市交通路，内设机构：党政办公室、组织人事部、财务部、经营管理部、离退办、工会、钻探公司、地质勘察研究院、市场项目部、纪委办、文明办；
2.云南省一九八煤田地质勘探队，地址：昆明市东郊小石坝，内设机构：党政办公室、党群工作部、财务科、总工办、产业发展办、纪检监察室、工会、地质技术院、矿山技术院、工程技术院、基地服务部、市场拓展部、煤矿技术研究中心、煤伴生矿产产品研究中心；
3.云南省一九九煤田地质勘探队，地址：楚雄市东瓜镇，内设机构：党政办公室、综合管理科、财务科、组织人事科、安监保卫科、队工会、野外一分队、野外二分队、钻探工程队、队团委、纪检监察（审计）科、总工办、地质科、物探组、后勤部门；
4.云南省煤炭地质勘查院，地址：昆明市东郊大石坝，内设机构：党政办公室、经营管理部、劳资财务部、安全生产技术部、物业部、地质工程分院、测绘队、勘测队、水文物探中心、气体矿产中心、矿山技术分院；
5.云南省煤炭产品质量监督检验站，地址：曲靖市交通路，内设机构：综合办公室、劳资财务部、综合检测室、总工办、对外技术服务部、生产技术部。
（三）重点工作概述
1.抓牢地勘主业方面。认真落实新一轮找矿行动中央财政出资项目选区工作部署要求，组织申报项目18个，入库项目7个，项目金额3677.30万元；持续与省地质调查局项目行动指导中心对接，跟进项目批复资金落地情况；组织申报2024年省新一轮找矿突破战略行动项目27个，通过指导中心预审24个，通过省级专家论证并入库23个；与多家煤矿积极洽谈，争取项目，开展编制生产技术报告、探矿权申报延续等技术服务。
2.抓实“两气一岩”勘探开发。大力推动煤矿瓦斯地面抽采，组织编制“全省煤矿瓦斯地面抽采示范工程方案”及“煤层气矿业权设置方案”，全力争取白龙山煤矿瓦斯地面抽采示范项目立项，中央及省预算内投资开展高突煤矿区、关闭（废弃）煤矿区瓦斯地面抽采和典型矿区煤系地层气探采一体先导性试验，争取项目纳入省“十四五”重大工程和能源重点项目取得明显成效；配合大关木杆—寿山页岩气探矿权以6.01亿元的价格成功挂牌出让，矿权出让收益达到基础性地质勘查投入资金约14倍左右，加强与探矿权竞得者省能投集团工作对接，推进页岩气勘探开发合作；圆满完成昭通页岩气空白区南部调查项目工作；深入贯彻落实省人民政府王予波省长关于“大力推进地热能勘探开发”的批示精神，配合省能源局编制完成《云南省干热岩资源基本情况以及下步工作建议（初稿）》，多渠道申报地热能（干热岩）调查项目。
3.抓好瓦斯等级鉴定。2023年完成各类瓦斯参数测定项目，为矿山灾害防治、保障煤矿安全生产提供了权威的灾害风险信息和科学决策依据；积极拓展煤矿水害防治相关子项目，积极探索在瓦斯综合治理技术服务、矿井地质技术服务上实现突破，同时将煤矿水害治理列入研究的课题；积极拓展水文物探市场，在矿山技术服务、煤矿防治水、煤矿瓦斯等级鉴定、公路隧道瓦斯监测工作方面继续打造新的经济增长点。
4.抓细增列气体矿权。以申请财政资金支持为主，多方统筹经费筹措，努力推进宣威、镇雄、威信、彝良、弥勒、罗平、华坪等地煤层气重点区的基础研究、调查评价选区，完成4个煤层气区块评价，夯实煤层气资源富集和分布特征理论基础，推进增列煤层气矿业权。
5.抓严煤炭及矿石检测。立足煤炭煤质检测优势，建设煤炭供、用双方以外的第三方检测平台，开展电煤保供单位煤质实验室监督抽查、电煤煤质动态监测等工作，为用煤、供煤双方提供公正的煤质检测结果，服务电煤的正常供给。加快拓展金属矿检测能力建设力度，通过外部培训和大量实验初步完成锰铁矿检测的能力，外检质量比对良好符合地勘试验要求；积极探索第三方检测业务的开展方式，签订双碳检测合同、煤炭样品检测合同；完成煤炭入库检测工作；完成省发改委电煤保供专班交办的电厂电煤库存调查，并提交工作成果报告。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位6个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制745人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制745人。在职实有511人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助511人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1,544人，其中：离休3人，退休1,541人。
车辆编制31辆，实有车辆13辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入228,702,478.81元，其中：一般公共预算23,189,180.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入200,955,798.81元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,557,500.00元。
与上年对比增加了124,823,563.35元，主要原因分析：全局开展市场开拓（煤层气、页岩气、干热岩、灾害地质、水文地质等）增加单位经营收入。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入23,189,180.00元，其中:本年收入23,189,180.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,189,180.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加645,080.00元，主要原因分析：在职人员增减变化导致包干经费变化。
预算单位支出情况
2024年部门预算总支出228,702,478.81元。财政拨款安排支出23,189,180.00元，其中：基本支出23,189,180.00元，上年对比增加645,080.00元，主要原因分析：在职人员增减变化导致包干经费变化；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析:我单位财政供养方式为经费包干政策，无项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（本条分组按项级科目细化）
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休843,480.00元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,790,793.35元，主要用于缴纳在职职工养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2,076,695.65元，主要用于缴纳在职职工职业年金。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出150,864.00元，主要用于缴纳在职人员失业保险和工伤保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,367,700.00元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助550,000.00元，主要用于缴纳公务员医疗补助。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-煤炭勘探开采和洗选10,245,147.00元，主要用于部分在职人员的基本工资和公用经费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,164,500.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目39个，采购预算总额2,025,000.00元，其中：其中：政府采购货物预算2,025,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省煤田地质局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少896,478.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省煤田地质局部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变化。
（二）公务接待费
云南省煤田地质局部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少376,523.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：2024年云南省煤田地质局未安排一般公共预算财政拨款公务接待费支出预算，2024年度公务接待费安排在单位资金支出预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省煤田地质局部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少519,955.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少519,955.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。
增减变化原因：2024年云南省煤田地质局未安排一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出预算，2024年度公务用车购置及运行维护费安排在单位资金支出预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省煤田地质局2024年度没有重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.项目支出：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省煤田地质局部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析云南省煤田地质局为事业单位，无机关运行经费预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省煤田地质局部门资产总额365,871,247.46元，其中，流动资产267,606,137.45元，固定资产11,361,582.32元，对外投资及有价证54,249,503.00元，在建工程0.00元，无形资产32,654,024.69元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加13,808,482.86元，其中固定资产减少1,343,450.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值472,831.00元；报废报损资产4项，账面原值13,270.00元，实现资产处置收1,600.00元；资产使用收入1,483,589.20元，其中出租资产17,695.19平方米，资产出租收入1,483,589.20元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024年1月上报）资产月报数据。
滇公网安备 53011202000494号