云南省一四三煤田地质勘探队2024年预算公开

云南省一四三煤田地质勘探队2024年预算公开目录

第一部分 云南省一四三煤田地质勘探队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省一四三煤田地质勘探队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省一四三煤田地质勘探队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  云南省一四三煤田地质勘探队成立于1956年3月，位于云南省曲靖市交通路34号，单位性质为财政包干经费补助事业单位，开办资金为906.00万元，法定代表人勾黎明，举办单位为云南省煤田地质局。统一社会信用代码：12530000431717521E。宗旨和业务范围：承担煤炭及煤层气、页岩气、非常规天然气等矿产资源勘查及水文地质勘查、工程地质勘查、地下水施工等工作。

（二）机构设置情况

  我单位共设置11个内设机构，包括：工会、纪委办、文明办、党政办、组织人事处、财务部、经营管理部、市场项目部、离退办、研究院、钻探公司。

  所属单位0个。

（三）重点工作概述

  1.加强党建引领。一是始终对党绝对忠诚。教育引导广大党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是要把全面学习宣传贯彻党的二十大精神贯穿全面工作，深入贯彻落实党的二十大关于全面从严治党战略部署，扛实全面从严治党政治责任，健全面从严治党体系，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。三是始终严守政治纪律政治规矩。善于从政治上观察和处理问题，做政治上的明白人，自觉向总书记和党中央看齐，以最坚决的态度、最迅速的行动、最有力的举措，把中央和省、省煤田地质局的各项决策部署不折不扣落实到位。

  2.推进主责主业。一是清醒认识和判断当前与今后一个时期地质工作面临的形势，紧盯国家政策和云南省“3815”战略，准确把握新时代经济社会发展对地质工作的新需求，紧紧抓住国家新一轮找矿突破线略行动这一契机，在传统地勘市场大力寻找项目，积极融入新一轮找矿行动。二是拓展市场，注重重点领域业务的开拓，加强与大企业、重要行业设计院的交流合作。三是加大稀有金属等清洁能源、新能源、新材料矿产资源的调查和勘查力度，争取在非煤矿山、隐蔽致灾、地灾防治、城市地质、农业地质、旅游地质、污染土地治理、环境保护等众多新兴地质技术服务领域拓展并形成我队专业优势。

  3.扎实抓好项目建设。一是持续推进云南省昭通市昭阳区红岩煤矿整合项目（钻探、物探、测量）、宣威市煤矿区域性隐蔽致灾因素普查项目的开展，保障项目顺利落实。二是健全完善在建项目技术管理制度，规范项目运行记录，各级检查记录项目全过程痕迹化规范管理。落实项目建档，一项目一档案，项目完成后项目档案连同成果报告一并汇交。

  4.推进土地开发。一是重点加强白石江土地的开发利用，逐步清空地块内闲置或利用率低下的库房，扩大可使用面积，再结合该地块所处的区域位置、周边生产经营的环境等因素，充分利用报刊和网络等媒介，做好对外招租宣传工作，全力以赴盘活白石江闲置土地，并以此调整物资工贸部生产经营布局，解决物资工贸部常年亏损、入不敷出的窘境。二是要总结我队闲置土地盘活做法，借鉴兄弟单位闲置资产利用成功经验，加快推进队基地闲置库房、存量土地资产的开发利用。力争土地开发、闲置资产盘活在今年取得阶段性成效。

  5.坚守安全底线。一是深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产重要论述，推动各级领导干部统一思想、夯实责任、狠抓落实，切实提高领导干部统筹发展和安全的能力。二是持续做好安全检查工作。重点检查人员密集场所、特种设备、关键环节、关键部位等，开展年度安全大检查，检查会议记录、查阅台帐资料，了解责任体系建设、制度建设、经费落实情况以及隐患治理情况等，深入生产生活基地和施工现场，检查队属单位安全生产制度、现场管理、安全生产操作规程执行情况。三是要与承包方（承租方）签订安全生产管理协议或在合同中明确各自安全生产管理职责，定期对承包方（承租方）进行安全生产检查并如实记录，如发现隐患问题及时督促其整改，同时做好放射源的管理。严格执行《地质勘探安全规程》相关规定，加强放射源管理工作，完善重大危险源的监控措施，在重大危险源及关键装置、重点部位，增设醒目的安全标识，确保放射源的安全。

  6.加强人才队伍建设。一是通过“引进来”“送出去”的方式，加大培训力度。定时邀请行业高层次专家、学科带头人为专业技术人员培训相关政策、行业规范；挑选批优秀人才到其他对口单位进行实践学习；培养批专业“带头人”， 鼓励引导关键岗位的技术管理人员，承担起技术带头人重担，言传身教，培养新人。二是坚持以人为本，通过改善工作、生活环境，提高待遇、委以重任、等多种措施，使人才有锻炼的机会、发挥才华的空间，充分提高干部职工归属感、成就感；多层次激励人才，提供具有竞争力的薪酬水平和福利待遇。

二、预算单位基本情况

  我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制240人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制240人。在职实有159人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助159人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员598人，其中：离休3人，退休595人。

车辆编制4辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

  2024年财务总收入30,274,238.81元，其中：一般公共预算5,142,600.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入25,114,138.81元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入17,500.00元。

  与上年对比增加8,325,743.35元，主要原因为2024年单位努力开拓市场，增加了单位经营收入预算，同时增加其他收入预算，其他收入预算主要为利息收入预算。

（二）财政拨款收入情况

  2024年财政拨款收入5,142,600.00元，其中:本年收入5,142,600.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,142,600.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少316,500.00元，主要原因为我单位为经费包干单位，有人员退休，导致财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

  2024年预算总支出30,274,238.81元。财政拨款安排支出5,142,600.00元，其中：基本支出5,142,600.00元，与上年对比减少316,500.00元，主要原因为我单位为包干经费单位，有人员退休，导致财政拨款减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因为我单位为包干经费单位，无项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休329,400.00元，主要用于离退休人员的公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,060,793.35元，主要用于在职职工社会保险支出。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出506,695.65元，主要用于在职职工职业年金支出。

  社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出45,164.00元，主要用于在职职工失业保险支出。

资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-煤炭勘探开采和洗选2,200,547.00元，主要用于工资发放、办公费等公用支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

  云南省一四三煤田地质勘探队无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

  云南省一四三煤田地质勘探队无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

  云南省一四三煤田地质勘探队无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额113,000.00元，其中：政府采购货物预算113,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  云南省一四三煤田地质勘探队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少107,578.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

  云南省一四三煤田地质勘探队2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  增减变化原因：2023年及2024年因公出国（境）费无预算，因此无变化。

（二）公务接待费

  云南省一四三煤田地质勘探队2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少50,523.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

  增减变化原因：2024年云南省一四三煤田地质勘探队未安排一般公共预算财政拨款公务接待费支出预算，2024年公务接待费由经营支出预算安排支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

  云南省一四三煤田地质勘探队2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少57,055.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少57,055.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

  增减变化原因：2024年云南省一四三煤田地质勘探队未安排一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出预算，2024年公务用车购置及运行维护费由经营支出预算安排支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

  云南省一四三煤田地质勘探队无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

  公用经费：按照单位编制内石油在职人数核定，对超编人员财政不供给任何公用经费。

  公车购置及运维费：机关用车平时的维护费、保险费、油费等。

  基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

  对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  云南省一四三煤田地质勘探队2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因为云南省一四三煤田地质勘探队为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

  截至2023年12月31日，云南省一四三煤田地质勘探队资产总额90,195,321.07元，其中，流动资产54,482,423.35元，固定资产683,291.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产28,433,161.92元，其他资产6,596,443.96元。与上年相比，本年资产总额增加3,132,404.40元，其中固定资产减少323,078.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值472,831.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1553.40元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

附件：云南省一四三煤田地质勘探队2024年度预算公开附表.xlsx