云南省煤炭地质勘查院2024年预算公开

云南省煤炭地质勘查院2024年预算公开目录

第一部分 云南省煤炭地质勘查院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省煤炭地质勘查院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省煤炭地质勘查院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  负责固体、气体矿产勘查，地球物理勘查、地质钻探，地灾防治，工程测绘等相关工作。

（二）机构设置情况

  我单位共设置11个内设机构，包括：党政办公室、经营管理部、劳资财务部、物业部、安全生产技术部、地质工程分院、矿山技术分院、水文物探中心、气体矿产中心、测绘队、勘测队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

  1、地勘主业方面。为深入贯彻落实云南省人民政府关于高效落实组织实施战略性及优势矿产找矿行动相关要求及省自然资源厅新一轮找矿突破战略行动项目工作部署会议精神，2024年我院在省新一轮找矿突破战略行动项目14个，审定入库9个，计划开展项目2个（云南省宣威市龙潭向斜煤矿普查续作和云南省罗平县多红煤矿普查新立，金额1300万元）；其他地勘市场项目已达成协议并开展煤矿补充勘探的储备项目金额1500万元。

  2、水文物探、测量测绘方面。2024年在昭通、曲靖、保山、大理等全省各州市地区开展地质水文、物探测井及测量测绘工作，已达成协议并开展工作的项目金额500万元。

  3、产业转型升级方面。2024年，我院积极开展镇雄、曲靖等地单个保留煤矿及区域性隐蔽致灾因素普查项目，金额260万元。

  4、探矿权管理方面。2024年，我院将积极配合开展云天化集团盘活天能公司资产专项工作；向省能源局上报盘活煤矿探矿权；积极协商镇雄县住房和城乡建设局、昭通市供电局、曲靖市交通局、丽江市交通运输局关于基础建设项目压覆探矿权的资源压覆、评估及补偿工作的沟通协调、意向谈判、合同签订等一系列工作，全力维护探矿权人及合作主体的各项权益。

二、预算单位基本情况

  我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

  在职人员编制117，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制117人。在职实有89人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助89人，财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

  车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

  2024年财务总收入37,229,400.00元，其中：一般公共预算2,387,400.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入34,842,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

  与上年对比收入增加16,682,194.00元，主要原因分析：全院积极开展市场项目，增加经营收入。

（二）财政拨款收入情况

  2024年财政拨款收入2,387,400.00元，其中:本年收入2,387,400.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,387,400.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了112,740.00元，主要原因分析：在职人员增加，人员费用增加。

四、预算单位支出情况

  2024年预算总支出37,229,400.00元。财政拨款安排支出2,387,400.00元，其中：基本支出2,387,400.00元，与上年对比增加112,740.00元，主要原因分析在职人员增加，人员费用增加；项目支出0.00元，与上年对比支出不变，主要原因分析：我单位为包干经费事业单位，没有项目支出预算安排。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休29,700.00元，主要用于离退休人员生活补助。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出630,000.00元，主要用于缴纳职工养老保险。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出230,000.00元，主要用于缴纳职工职业年金。

  社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出47,000.00元，主要用于缴纳职工失业保险及工伤保险。

  资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-煤炭勘探开采和洗选1,450,700.00元，主要用于缴纳职工医疗保险及发放基本工资。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额760,000.00元，其中：政府采购货物预算760,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  云南省煤炭地质勘查院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

  云南省煤炭地质勘查院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  增减变化原因 ：我单位2023年及2024年均无公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

  云南省煤炭地质勘查院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

  增减变化原因：我单位2023年及2024年均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

  云南省煤炭地质勘查院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

  增减变化原因：2024年云南省煤炭地质勘查院未安排一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费，是通过事业单位经营收支预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

  云南省煤炭地质勘查院属于定额包干经费事业单位，无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：是指政府部门在履行职能时，因公出国（境）、公务车辆购置及运行以及公务接待所产生的费用。

2、一般公共预算收入：是指国家政府按照一定标准统计汇总的总收入，用于国家开支、社会事业投资等。

3、一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

4、离退休公用经费：是指由国家或企事业单位为退休人员社会福利保障而设立的经费，旨在提供补贴和支持退休人员的生活。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  云南省煤炭地质勘查院2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减，主要原因分析我单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

  截至2023年12月31日，云南省煤炭地质勘查院资产总额115,111,973.97元，其中，流动资产100,706,785.89元，固定资产4,326,226.21元，对外投资及有价证券10,000,000.00元，在建工程0.00元，无形资产78,961.87元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,057,551.84元，其中固定资产减少355,204.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入702,400.00元，其中出租资产6,004.89平方米，资产出租收入702,400.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

附件：云南省煤炭地质勘查院2024年度预算公开报表.xlsx