云南省一九八煤田地质勘探队2024年预算公开

云南省一九八煤田地质勘探队2024年预算公开目录

第一部分 云南省一九八煤田地质勘探队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省一九八煤田地质勘探队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省一九八煤田地质勘探队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  云南省一九八煤田地质勘探队为公益二类事业单位，隶属于云南省煤田地质局，主要为国家建设提供煤矿勘探服务。业务范围：承担煤炭及煤层气、页岩气、非常规天然气等矿产资源勘查及水文地质勘查、工程地质勘查、地球物理勘查、测量、地下水施工等工作。

（二）机构设置情况

  云南省一九八煤田地质勘探队共设置14个内设机构，包括：党政办公室、党群工作部、财务科、总工办、产业发展办、纪检监察室、工会、地质技术院、矿山技术院、工程技术院、基地服务部、市场拓展部、煤矿技术研究中心、煤矿伴生矿产产品研究中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

  坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦习近平总书记考察云南重要讲话精神和“四个革命、一个合作”能源安全新战略以及省委“3815”战略发展目标和云南省煤炭产业高质量发展三年行动计划，以省煤田地质局工作要求为基础，锚定“一个目标”，围绕“二个主线”，把握“三个强化”，努力实现高质量发展。

  围绕安全与发展两个主线，闻令而动、主动作为，加快自身转型发展。把握“主动权”，提升市场竞争力。积极开拓市场，努力在危机中育先机，于变局中开新局，牢牢把握单位发展“主动权”，积极拓展外部市场，不断提升市场竞争力。以项目为抓手，锤炼人才，练好内功，力争让项目再生项目。坚持“政府项目固本、市场项目延展”的两条腿同时发力的工作方针，增强主动服务意识，及时了解国家、地方相关政策导向和工作部署，主动联系地方政府部门了解服务需求，推介自身服务能力；积极与自然资源、生态环境、应急管理、文化旅游、农业农村等部门对接，寻求多方合作。

  大力拓展地质服务延伸业。切实树立“大地质”观念，抓住市场动态和脉搏，尤其是在污染土治理、地下水监测治理、固废处置及资源化利用等新兴领域，大力开拓市场，力争形成核心竞争力；紧紧围绕云南省煤炭产业高质量发展三年行动计划（2023-2025年），结合矿山五化建设、绿色矿山建设，发挥我单位专业技术优势，从中寻找新的项目增长点，推进智慧矿山建设，开展矿山透明地质工作；聚焦生态文明建设，着力推进环境地质工作，争取开展重点行业企业用地土壤污染状况调查、农田土壤环境质量调查划分及污染地块环境调查、风险评估、治理修复、地下水动态野外监测等业务；积极拓展矿山生态、尾矿治理、土地预审、增转，水文长观孔等业务。

二、预算单位基本情况

  我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制203人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制203人。在职实有133人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助133人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员462人，其中：离休0人，退休462人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

  2024年单位财务总收入59,760,640.00元，其中：一般公共预算4,704,240.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入52,716,400.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,340,000.00元。

与上年对比增加了28,942,400元，主要原因分析：单位开展市场拓展增加事业单位经营收入及其他收入。

（二）财政拨款收入情况

  2024年单位财政拨款收入4,704,240.00元，其中:本年收入4,704,240.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,704,240.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少861,340.00元，主要原因分析：在职人员增减变化导致包干经费变化。

四、预算单位支出情况

  2024年单位预算总支出59,760,640.00元。财政拨款安排支出4,704,240.00元，其中：基本支出4,704,240.00元，与上年对比减少861,340.00元，主要原因分析：在职人员增减变化导致包干经费变化；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位为包干经费事业单位，无项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休251,640.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出700,000.00元，主要用于缴纳在职职工养老保险费用。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出180,000.00元，主要用于缴纳在职职工职业年金。

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗698,700.00元，主要用于缴纳在职人员医疗保险、大病保险。

  资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-煤炭勘探开采和洗选2,873,900.00元，主要用于在职在编人员工资发放及公用经费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

  云南省一九八煤田地质勘探队无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

  云南省一九八煤田地质勘探队无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

  云南省一九八煤田地质勘探队无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额222,400,00元，其中：政府采购货物预算222,400,00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  云南省一九八煤田地质勘探队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少6200.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

  云南省一九八煤田地质勘探队2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较去年相比该项费用无变化，云南省一九八煤田地质勘探队2023年及2024年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

  云南省一九八煤田地质勘探队2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2024年云南省一九八煤田地质勘探队未安排一般公共预算财政拨款公务接待费支出预算，2024年度公务接待费安排在单位资金支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

  云南省一九八煤田地质勘探队2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少6200.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少6200.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：2024年云南省一九八煤田地质勘探队未安排一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出预算，2024年度公务用车购置及运行维护费安排在单位资金支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

  云南省一九八煤田地质勘探队2024年度无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

  1.公用经费：指用于支持政府机关、公共事业、单位和企事业单位的运行和发展的经费。

  2.公务用车运行维护费：放映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

  4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  云南省一九八煤田地质勘探队部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省一九八煤田地质勘探队为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

  截至2023年12月31日，云南省一九八煤田地质勘探队资产总额33,304,030.16元，其中，流动资产16,546,852.11元，固定资产590,378.72元，对外投资及有价证券13,266,799.33元，在建工程0.00元，无形资产2,900,000元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,036,260.31元，其中固定资产减少120,378.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入756,144.00元，其中出租资产11,690.30平方米，资产出租收入756,144.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

附件：云南省一九八煤田地质勘探队2024年度预算公开报表.xlsx