云南省煤炭地质勘查院2021年度部门决算
目 录
第一部分 云南省煤炭地质勘查院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省煤炭地质勘查院概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省煤炭地质勘查院成立于1996年，开办资金500万元，法定代表人罗晖标，隶属云南省煤田地质局管辖公益二类事业单位。事业单位法人证书号：事证第153000000236号，住所：云南省昆明市官渡区东郊大石坝。主要负责固体、气体矿产勘查，地球物理勘查、地质钻探，地灾防治，工程测绘等相关工作。
我单位共设置10个内设机构，包括：地质工程分院、矿山技术分院、水文物探中心、安全生产技术部、气体矿产中心、测绘队、勘测队、经营管理部、劳资财务部、物业部。
（二）2021年度重点工作任务介绍
合同及项目管理方面：（1）2021年我院共签订各类合同及协议82份，其中乙方合同65份，合同金额共计1463.749万元：传统地勘合同6个，合计337万元；煤矿区总体地质报告合同16个，总计612万元；测绘类项目24个，总计268.74万元（1个单价合同并未计入）；水文类型划分及隐蔽致灾类普查类项目9个，总计136.8万元；高速公路隧道瓦斯勘查2个，总计37.9万元；地质灾害类项目2个，总计49.2万元；物探类项目5个，总计23.708万元（3个单价合同并未计入）；其他项目1个，金额为0.5万元；项目合同管理严格按照相关要求办理会签和台账登记。（2）完成耿马锗煤、罗平补腊宜那两个基金项目经费结算报告的编制修改并通过省地勘基金中心专家会议评审，取得书面评审意见。编制整理项目结算报告7份，配合生产单位及项目部完善与业主方、分包方的往来结算及款项收支手续。（3）项目回款1225.94万元（含历史项目回款326.76万元），全面完成煤田地质局年初下达的生产任务指标。实物工作有钻探进尺493.2m，测井4583m。
探矿权管理方面：（1）全年向投资合作方、各级行政管理部门、上级主管单位发送各类函件及汇报材料共计40余份，处理探矿权问题电话记录单2份，到省厅主管处室咨询相关政策和具体事务1次，到县市各级行管部门现场办理探矿权事项3次，认真保管和整理相关处理记录，做到矿权管理工作痕迹清晰，有案可查。
固定资产管理方面：（1）2021年10月，我院完成机构调整改革，针对全院固定资产长期未开展清查盘点，工具设备流转记录不明晰，资产管理权属不清等现状，制定固定资产工作方案，开展固定资产清查工作，目前清查工作正在稳步推进。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省煤炭地质勘查院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为：云南省煤炭地质勘查院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省煤炭地质勘查院2021年末实有人员编制94人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制94人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员94人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员48人。其中：离休0人，退休48人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省煤炭地质勘查院2021年度收入合计1,664.54万元。其中：财政拨款收入275.57万元，占总收入的16.56%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入1,388.97万元，占总收入的83.44%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比提高40%，主要原因分析收回较多应收款项。
二、支出决算情况说明
云南省煤炭地质勘查院2021年度支出合计1,652.12万元。其中：基本支出275.57万元，占总支出的16.68%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出1,376.55万元，占总支出的83.32%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加25%，主要原因为项目增加，支出增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省煤炭地质勘查院正常运转的日常支出275.57万元。与上年对比基本持平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出275.57万元，占基本支出的100.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。
（二）项目支出情况
2021年云南省煤炭地质勘查院无项目支出，与2020年相比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省煤炭地质勘查院2021年度一般公共预算财政拨款支出275.57万元，占本年支出合计的16.68%。与上年对比基本持平。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出131.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴纳支出。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类111.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.52%。主要用于在职人员人员工资社保费用支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出31.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.60%。主要用于在职人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省煤炭地质勘查院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比没有变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省煤炭地质勘查院2021年机关运行经费支出0.00万元，与2020年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省煤炭地质勘查院资产总额13555.7万元，其中，流动资产12027.5万元，固定资产399.2万元，对外投资及有价证券1000万元，在建工程116.3万元，无形资产12.7万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加531.1万元，其中固定资产减少46.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
云南省煤炭地质勘查院为二级预算单位，根据省财政厅统一安排，未开展单位部门整体支出绩效自评工作，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》《2021年度部门整体支出绩效自评表》和《2021年度项目支出绩效自评表》无数据，部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
截止2021年，我单位在编车辆5辆，实有5辆，均已报废，但尚未完成审批手续。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.煤炭洗选：是利用煤和杂质（矸石）的物理、化学性质的 差异，通过物理、化学或微生物分选的方法使煤和杂质有效离， 并加工成质量均匀、用途不同的煤炭产品的一种加工技术。
2.退一减一：是指云南省煤田地质局当年达到法定退休并经 省人社厅批准同意的退休人员，按当年人均包干经费数减少包干 经费统一划入社保部门作为退休人员的社保费用的一种方式。
3.故一还一：是指云南省煤田地质局当年离退休人员去逝后 按的年省社保部门核定的去逝人数和当年人均包干经费数从社保 口划回单位的经费的一种方式。
4.煤层气：指储存在煤层中以甲烷为主要成分、以吸附在煤 基质颗粒表面为主、部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃 类气体，是煤的伴生矿产资源，属非常规天然气，是近一二十年 在国际上崛起的洁净、优质能源和化工原料。
5.干热岩：也称增强型地热系统，或称工程型地热系统，是 一般温度大于 200℃，埋深数千米，内部不存在流体或仅有少量地 下流体的高温岩体。干热岩主要被用来提取其内部的热量,因此其 主要的工业指标是岩体内部的温度。
滇公网安备 53011202000494号