云南省一九八煤田地质勘探队 2021年度部门决算

云南省一九八煤田地质勘探队2021年度部门决算

目  录

第一部分 云南省一九八煤田地质勘探队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省一九八煤田地质勘探队概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省一九八煤田地质勘探队为公益二类事业单位，隶属于云南省煤田地质局，主要为国家建设提供煤矿勘探服务。业务范围：承担煤炭及煤层气、页岩气、非常规天然气等矿产资源勘查及水文地质勘查、工程地质勘查、地球物理勘查、测量、地下水施工等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话，按照省委省政府决策部署，在云南省能源局、云南省煤田地质局领导下，认真贯彻落实局2021年工作会决策部署，按照2021年工作会和职代会会议精神，坚持“抓落实、促改革、重创新、求发展”的工作主线，紧紧围绕生产经营为中心，着力推进党建、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、安全稳定等工作,艰苦奋斗、拼博奋进、积极创新、廉洁自律，努力保障职工收入，狠抓经营管理，建立健全各项制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省一九八煤田地质勘探队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为云南省一九八煤田地质勘探队。

云南省一九八煤田地质勘探队，地址：昆明市官渡区小石坝，内设机构：党政办公室、党群工作部、财务科、总工办、产业发展办、地质技术院、矿山技术院、工程技术院、基地服务部、市场拓展部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省一九八煤田地质勘探队2021年末实有人员编制203人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制203人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员148人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员478人。其中：离休2人，退休476人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省一九八煤田地质勘探队2021年度收入合计1,106.74万元。其中：财政拨款收入618.99万元，占总收入的55.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入418.80万元，占总收入的37.84%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入68.95万元，占总收入的6.23%。与上年对比总收入增加16.76%，增幅的主要原因为2021年度，我单位积极开拓市场，经营收入有所增加，故导致总收入较去年有所增幅。

二、支出决算情况说明

云南省一九八煤田地质勘探队2021年度支出合计1,594.03万元。其中：基本支出687.94万元，占总支出的43.16%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共906.09万元，占总支出的56.84%。与上年对比总支出增加68.90%，增幅的主要原因为2021年度，我单位努力开拓业务，创造经营收入，用人成本有所增幅，故导致总支出较去年有所增幅。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省一九八煤田地质勘探队正常运转的日常支出687.94万元。与上年对比减少16.90%，降幅的主要原因为公用经费支出有所减少，故导致基本支出较去年有所下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出679.65万元，占基本支出的98.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.29万元，占基本支出的1.20%。

（二）项目支出情况

    2021年度无项目支出，与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省一九八煤田地质勘探队2021年度一般公共预算财政拨款支出618.99万元，占本年支出合计的38.83%。与上年对比减少52.84万元，主要原因为年初上级主管单位包干经费测算时人员变动致经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出358.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.90%。主要用于机关事业养老保险及职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类209.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.83%。主要用于在职人员工资、养老保险及职业年金单位部分缴费；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出51.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省一九八煤田地质勘探队2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为7.45万元，支出决算为3.44万元，完成预算的46.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.40万元，完成预算的34.40%；公务接待费支出决算为2.04万元，完成预算的60.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因近年来煤炭地勘市场持续萎缩，地勘项目减少所致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.30万元，增长201.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.94万元，增长204.35%；公务接待费支出决算增加1.36万元，增长200.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因2021年车辆维修费用支出有所增加，其次，为开拓市场，故导致公务接待较去年有所增幅。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.40万元，占40.70%；公务接待费支出2.04万元，占59.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年度未安排因公出国（境）费预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.40万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。2021年度未安排公务用车购置预算及支出。

公务用车运行维护支出1.40万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.04万元。其中：

国内接待费支出2.04万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次247人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地勘项目发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年度未安排国（境）外接待费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省一九八煤田地质勘探队2021年机关运行经费支出0.00万元，本单位全部为事业单位，2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省一九八煤田地质勘探队资产总额2789.80万元，其中，流动资产1087.78万元，固定资产85.34万元，对外投资及有价证券1326.68万元，在建工程0.00万元，无形资产290.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加280.10万元，其中固定资产增加10.57万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋3885.38平方米，账面原值176.70万元，实现资产使用收入67.52万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

云南省一九八煤田地质勘探队为二级预算单位，根据省财政厅统一安排，未开展单位部门整体支出绩效自评工作，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》《2021年度部门整体支出绩效自评表》和《2021年度项目支出绩效自评表》无数据。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分 名词解释

1.煤炭洗选：是利用煤和杂质（矸石）的物理、化学性质的差异，通过物理、化学或微生物分选的方法使煤和杂质有效分离，并加工成质量均匀、用途不同的煤炭产品的一种加工技术。

2.退一减一：是指云南省一九八煤田地质勘探队当年达到法定退休并经省人社厅批准同意的退休人员，按当年人均包干经费数减少包干经费统一划入社保部门作为退休人员的社保费用的一种方式。

3.故一还一：是指云南省一九八煤田地质勘探队当年离退休人员去逝后按的年省社保部门核定的去逝人数和当年人均包干经费数从社保口划回单位的经费的一种方式。

4.煤层气：指储存在煤层中以甲烷为主要成分、以吸附在煤基质颗粒表面为主、部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体，是煤的伴生矿产资源，属非常规天然气，是近一二十年在国际上崛起的洁净、优质能源和化工原料。

   附件：2021年度云南省一九八煤田地质勘探队部门决算附表.xlsx