云南省一九九煤田地质勘探队 2021年度部门决算

云南省一九九煤田地质勘探队2021年度部门决算

目  录

第一部分 云南省一九九煤田地质勘探队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省一九九煤田地质勘探队概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省一九九煤田地质勘探队于1960年6月组建，位于楚雄市东瓜镇波萝哨，开办资金205.00万元，法定代表人：谭进，我单位主要承担煤炭及煤层气、页岩气、非常规天然气等矿产资源勘查及水文地质勘查、工程地质勘查、地球物理勘查、测量、地下水施工等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党建工作完成情况

2021年，在省能源局党组、省煤田地质局党委的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神，以实际行动增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢记“国之大者”，扎实落实全面从严治党主体责任，着力强化党的创新理论武装，不断夯实基层党组织建设，持续加强党风廉政建设，以党建引领工作，以党风强化作风，推动全面从严治党向纵深发展，以高质量党建推动单位发展取得新进展新成效。

2.2021年地勘主业重点工作完成情况：

我队2021全年完成了《华坪县东、西部煤炭区勘探成果总结报告》、《华坪县东、西部煤炭区总体规划报告》编制及评审，完成《楚雄市石鼓煤矿井内超前探放水（物探）服务项目》、《楚雄市石鼓煤矿隐蔽致灾因素普查及水文地质类型划分技术服务》、《华坪大凉煤矿隐蔽致灾因素普查及矿区水文地质类型划分报告》等7个煤矿技术服务项目的报告编制及评审工作；完成了芒市等地3口冷水井施工;积极主动与楚雄、丽江、大理、普洱等滇西产煤地州（市、县）能源局及矿山企业加强联系、沟通，努力开拓上述地区矿山技术服务项目；积极与地方能源局（煤炭管理局）及矿山企业加强联系，努力开拓矿区范围内深层、矿权周边小规模资源勘探，以短、平、快方式积极开展主营业务项目；收集各类市场信息，积极与公路、铁路、水利工程建设单位取得联系，利用我队现有瞬变电法技术手段，积极参与公路、铁路、水利工程建设过程中隧道掘进施工超前探放水物探工作；配合双柏县发改局煤系气示范区建设项目，完成项目申报工作，现已列入双柏县十四五规划；协助完成华坪县煤系气列入县“十四五”规划，前期项目已落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省一九九煤田地质勘探队部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个, 为云南省一九九煤田地质勘探队。

云南省一九九煤田地质勘探队，地址：楚雄市东瓜镇，内设机构：党政办公室、综合管理科、财务科、组织人事科、安监保卫科、队工会、野外一分队、野外二分队、钻探工程队、队团委。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省一九九煤田地质勘探队部门2021年末实有人员编制107人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制107人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员69人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员335人。其中：离休0人，退休335人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

云南省一九九煤田地质勘探队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；云南省一九九煤田地质勘探队没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省一九九煤田地质勘探队部门2021年度收入合计883.13万元。其中：财政拨款收入231.93万元，占总收入的26.26%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入651.20万元，占总收入的73.74%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入减少了8.54万元，主要原因是在职人员减少，经费减少；与上年对比经营收入增加了227.30万元，主要原因是2021年完成工程项目增加，收入增加，另有因高速公路施工占用我队土地给予的土地赔偿款421.54万元于2021年12月进行账务调整转入收益导致经营收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省一九九煤田地质勘探队部门2021年度支出合计710.35万元。其中：基本支出231.93万元，占总支出的32.65%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共478.42万元，占总支出的67.35%。与上年对比基本支出减少了8.54万元，主要原因是在职人员减少，基本支出减少；与上年对比上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共增加了227.30，主要原因是2021年在职人员减少，经费减少，财政拨款严重不足，我单位养老保险、职业年金、医疗保险等社保缴费及办公经费等均由经营收益弥补，工程收入增加，工程成本增加，导致经营支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省一九九煤田地质勘探队正常运转的日常支出231.93万元。与上年对比减少8.54万元，主要原因是人员减少，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出223.86万元，占基本支出的96.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.06万元，占基本支出的3.48%。

2021年经营支出478.42万元，与2020年同期相比增54.83万元，主要原因：2021年在职人员减少，经费减少，财政拨款严重不足，我单位养老保险、职业年金、医疗保险等社保缴费及办公经费等均由经营收益弥补，工程收入增加，工程成本增加，导致经营支出增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省一九九煤田地质勘探队完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比“无变化”，主要原因是我单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省一九九煤田地质勘探队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出231.93万元，占本年支出合计的32.65%。与上年对比减少8.54万元，主要原因是人员减少，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出176.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴纳支出；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类30.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.17%。主要用于在职人员工资、医疗保险及其他社会保险单位部分的缴费；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出24.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.57%。主要用于职工住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省一九九煤田地质勘探队部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.02万元，下降6.10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降6.10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是近年来煤炭地勘市场持续萎缩，地勘工程项目减少，加之新冠肺炎疫情影响，接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.35万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年度未安排因公出国（境）费预算和开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.35万元。其中：

国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地勘工程项目发生的接待费支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省一九九煤田地质勘探队部门2021年机关运行经费支出0.00万元，本单位为事业单位，2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省一九九煤田地质勘探队资产总额1621.50万元，其中，流动资产608.49万元，固定资产390.70万元，对外投资及有价证券621.11万元，在建工程0万元，无形资产1.20万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25.5万元，其中固定资产增加0.5万元，为新购入笔记本电脑一台，账面原值0.5万元。处置房屋建筑物-钢架大棚，账面原值30.70万元，因修建高速公路征用土地，拆除地上建筑，资产报废处置。其他固定资产减少0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米（本单位无出租房屋），账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

云南省一九九煤田地质勘探队为二级预算单位，根据省财政厅统一安排，未开展单位部门整体支出绩效自评工作，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》《2021年度部门整体支出绩效自评表》和《2021年度项目支出绩效自评表》无数据。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.煤炭洗选：是利用煤和杂质（矸石）的物理、化学性质的差异，通过物理、化学或微生物分选的方法使煤和杂质有效分离，并加工成质量均匀、用途不同的煤炭产品的一种加工技术。

2.退一减一：是指云南省煤田地质局当年达到法定退休并经省人社厅批准同意的退休人员，按当年人均包干经费数减少包干经费统一划入社保部门作为退休人员的社保费用的一种方式。

3.故一还一：是指云南省煤田地质局当年离退休人员去逝后按的年省社保部门核定的去逝人数和当年人均包干经费数从社保口划回单位的经费的一种方式。

4.煤层气：指储存在煤层中以甲烷为主要成分、以吸附在煤基质颗粒表面为主、部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体，是煤的伴生矿产资源，属非常规天然气，是近一二十年在国际上崛起的洁净、优质能源和化工原料。

    附件：云南省一九九煤田地质勘探队 2021年度部门决算表.xlsx