云南省一四三煤田地质勘探队 2021年度部门决算

云南省一四三煤田地质勘探队2021年度部门决算

目  录

第一部分 云南省一四三煤田地质勘探队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省一四三煤田地质勘探队概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省一四三煤田地质勘探队成立于1956年3月，位于云南省曲靖市交通路34号，单位性质为财政包干经费补助事业单位，开办资金为906.00万元，法定代表人勾黎明，举办单位为云南省煤田地质局。统一社会信用代码：12530000431717521E。宗旨和业务范围：承担煤炭及煤层气、页岩气、非常规天然气等矿产资源勘查及水文地质勘查、工程地质勘查、地下水施工等工作。

我单位为二级事业单位，编制单户决算报表。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年我单位完成经营收入1146余万元，完成了《云南省富源县白龙山煤矿资源储量核实报告》编制工作、文山州铁路货运专业线项目的工程测绘劳务协作工作、鲁甸至巧家高速公路老店3号隧道瓦斯及有毒有害气体测试专项勘探咨询服务、G7611线昭通（川滇界）至西昌段高速公路项目定测深孔地质钻探劳务协作、云南省曲靖市沾益区罗木矿区及曲靖市沾益区兴乐煤业有限公司播乐煤矿资源量论证报告、100KW玉林变电站房屋修缮工程现场服务的地质灾害危险性评估、开远市小龙潭矿务局两露天矿储量核实报告修订及评审备案服务。

完成了云南省镇雄县、威信县马河向斜南翼煤矿区勘查实施方案项目。完成了富源县兴云煤矿工程技术服务、华坪大华煤矿有限责任公司大凉煤矿隐蔽致灾因素普查水文地质类型划分技术合作协议。完成了云南省弥勒市北部煤炭矿区飞龙马煤矿、泥脖子煤矿、小岔箐煤矿和石棚煤矿的地质勘查成果总结报告编制工作。完成了云南省弥勒市石棚煤矿矿山储量核实报告的地质技术服务、云南省弥勒市石棚煤矿井下物探的矿山技术服务、云南省曲靖市中村煤矿隐蔽致灾因素普查服务。完成了云南省老厂矿区地质勘查总结报告的修编工作。全年累计完成钻井施工90个孔，8311.9米，地质图修测13.55平方公里，采样202件，测井13孔，6512米孔。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省一四三煤田地质勘探队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称是：云南省一四三煤田地质勘探队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省一四三煤田地质勘探队2021年末实有人员编制240人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制240人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员172人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员608人。其中：离休4人，退休604人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

1.云南省一四三煤田地质勘探队没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.云南省一四三煤田地质勘探队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省一四三煤田地质勘探队2021年度收入合计1,790.83万元。其中：财政拨款收入644.88万元，占总收入的36.01%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入1,145.95万元，占总收入的63.99%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比2021年整体收入减少350.98万元，下降16.39%，财政拨款收入下降2.38%，整体金额相差不大，经营收入2021年下降22.63%，主要原因是目前煤炭行业淘汰过剩产能产能，大量煤矿整合关闭，煤矿生产勘探任务减少，加之新冠疫情也带来了一些影响，所以造成2021年收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省一四三煤田地质勘探队2021年度支出合计1,778.12万元。其中：基本支出644.88万元，占总支出的36.27%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出1,133.25万元，占总支出的63.73%。与上年对比2021年整体支出减少635万元，下降26.32%，基本支出下降2.38%，经营支出下降35.35%。主要原因为2021年人员减少，同时勘探项目减少，引起经营支出、经营成本也减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省一四三煤田地质勘探队正常运转的日常支出644.88万元。与上年对比减少15.74万元，下降2.38%，整体金额相差不大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出635.04万元，占基本支出的98.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.84万元，占基本支出的1.53%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省一四三煤田地质勘探队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与2020年项目支出相比无增减变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省一四三煤田地质勘探队2021年度一般公共预算财政拨款支出644.88万元，占本年支出合计的36.27%。与上年对比减少15.74万元，下降2.38%，整体金额相差不大。主要是人员变动造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出335.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.96%。主要用于为职工缴纳养老保险及职业年金。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类252.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.14%。主要用于医疗保险、失业保险、日常办公费、工会经费、专用材料费、委托业务费等。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出57.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%。主要用于为职工缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省一四三煤田地质勘探队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.79万元，支出决算为3.51万元，完成预算的9.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.51万元，完成预算的9.81%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为财政拨款不足以支撑社保费用缴纳，主要用于职工工资和社保费车辆费用、公务接待主要用经营收入支付。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.30万元，下降26.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.30万元，下降26.95%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为业务减少，项目减少，三公经费也随之减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.51万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.51万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。2021年度未安排公务用车购置预算及支出。

公务用车运行维护支出3.51万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要开支2021年项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省一四三煤田地质勘探队2021年机关运行经费支出0.00万元。与2020年机关运行经费支出相比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省一四三煤田地质勘探队部门资产总额8686.11万元，其中，流动资产5098.47万元，固定资产82.57万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2845.43万元，其他资产659.64万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24.28万元，其中固定资产减少61.5万元。处置房屋建筑物账面原值45万元；处置车辆2辆，账面原值58.09万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，由于我单位是实行“经费包干”的事业单位，涉及资产购置时，用自有资金购买的采用市场询价，价低者得的原则购置，如果涉及财政性资金的，参照政府采购办理采购事宜。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

注：云南省一四三煤田地质勘探队为二级预算单位，根据省财政厅统一安排，未开展单位部门整体支出绩效自评工作，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》、《2021年度部门整体支出绩效自评表》和《2021年度项目支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

云南省一四三煤田地质勘探队2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.煤层气：指储存在煤层中以甲烷为主要成分、以吸附在煤基质颗粒表面为主、部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体，是煤的伴生矿产资源，属非常规天然气，是近一二十年在国际上崛起的洁净、优质能源和化工原料。

2.矿井物探：矿井物探是矿井地球物理勘探的简称。它是在煤巷里以煤层本身作为主要研究对象，探查影响煤矿高产高效的存在于采区内、工作面或者巷道掘进前方煤层的煤岩体的不连续性、各种小构造或地质异常体、矿井水体的赋存等。

    附件：云南省一四三煤田地质勘探队2021年度部门决算公开表.xlsx