云南省煤田地质局2023年预算公开
目 录
第一部分云南省煤田地质局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分云南省煤田地质局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省煤田地质局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担国家和全省公益性地勘任务；组织开展煤炭及煤层气、页岩气、油页岩、干热岩等有机矿产地质勘查、开发和研究工作，负责所属煤田地质勘查单位的行政和党建工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：党政办公室、纪检监察（审计）处、组织人事处、财务处、安监工程处、综合处、地质处、科技处。
所属单位5个，分别是：
1.云南省一四三煤田地质勘探队，地址：曲靖市交通路，内设机构：党政办公室、组织人事部、财务部、经营管理部、离退办、工会、钻探公司、地质勘察研究院、市场项目部、纪委办、文明办；
2.云南省一九八煤田地质勘探队，地址：昆明市东郊小石坝，内设机构：党政办公室、党群工作部、财务科、总工办、产业发展办、纪检监察室、工会、地质技术院、矿山技术院、工程技术院、基地服务部、市场拓展部、煤矿技术研究中心、煤伴生矿产产品研究中心；
3.云南省一九九煤田地质勘探队，地址：楚雄市东瓜镇，内设机构：党政办公室、综合管理科、财务科、组织人事科、安监保卫科、队工会、野外一分队、野外二分队、钻探工程队、队团委、纪检监察（审计）科、总工办、地质科、物探组、后勤部门；
4.云南省煤炭地质勘查院，地址：昆明市东郊大石坝，内设机构：党政办公室、经营管理部、劳资财务部、安全生产技术部、物业部、地质工程分院、测绘队、勘测队、水文物探中心、气体矿产中心、矿山技术分院；
5.云南省煤炭产品质量监督检验站，地址：曲靖市交通路，内设机构：综合办公室、劳资财务部、综合检测室、总工办、对外技术服务部、生产技术部。
（三）重点工作概述
1.党建引领坚强有力
局党委坚持把党的政治建设摆在首位，把学习宣传贯彻党的二十大作为首要政治任务和工作主题主线，以深入推进“两个革命”为抓手，用活用好“三法三化”，紧紧围绕年初制定的工作要点和项目清单，扎实推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设。
2.传统产业稳健发展
一是煤矿勘查项目稳步推进，成功中标并高质量完成昭通市单矿产资源国情调查项目、11个单矿种省级汇总报告，顺利通过新一轮找矿战略突破行动评审项目9个，完成云南省煤炭资源潜力评价，富源纳佐煤矿、开远市小龙潭煤矿和布沼坝煤矿、富源白龙山煤矿资源储量核实，盐津县云丰联营煤矿隐蔽致灾因数普查、水文地质类型划分、瓦斯地质图绘制技术服务等一批项目。进一步巩固了局在省内煤炭地质勘探行业的领军位置，也为明年项目储备开了一个好头。
二是大地质延伸产业扎实开展，先后完成了漾濞县大漾云高速公路阿尼么隧道瓦斯测试、丽江古宁高速公路隧道瓦斯地质勘察项目、麻柳湾至彝良高速公路瓦斯及有害气体测试专项勘察等一批项目；为元谋县拟设立的地震观测井选址提供踏勘服务，开展地球物理勘探工作；实施姚安县官屯镇复合型光伏“小村光伏电站”前期专题拟征收土地社会稳定风险评估报告编制、巧家县锦绣堂琅及绿岛兰苑项目建设用地土壤污染状况调查等一批项目。签订了《云南先锋煤业开发有限公司先锋露天煤矿外排土地下水观测井建立方案编制合同、腾冲机场跑道扩建建设临时用地测量等一批大地质延伸领域合同，为下一步拓展延伸大地质产业打下了好的基础。通过不断拓展大地质延伸产业市场，形成了新的经济增长点，优化了产业结构。
三是检验检测、宾馆酒店、多经产业和基地开发稳中有进。质检站成功开展新项目“焦炭反应性及反应后强度试验”，填补了岩石声波测试及焦炭反应后强度的空白，完善了干热岩测试项目和对应的测试标准。宾馆酒店业克服疫情带来的不利影响。租赁、物业服务、印刷等多经产业对主业发展起到了较好的支撑作用。推动形成多点支撑、多业并举发展局面，对局实现年初制定的产值目标，推动转型发展起到了重要作用。
3.绿色转型成效明显
绿色能源产业紧紧围绕“转型、拓展、延伸”三个重点，锁定“两气一岩”发展方向，助力加快全局产业转型升级步伐。
2019年至2021我局在页岩气勘探方面取得突破，所开展昭通页岩气空白区勘探开发利用项目，通过我局勘探工作并提供专家评审的地质报告后，自然资源部委托省自然资源厅在全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网开展了《关于挂牌出让云南大关木杆-寿山页岩气探矿权 》公开招拍挂工作，页岩气勘探工作取得进展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位6个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制745人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制745人。在职实有510人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助510人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1,547人，其中：离休4人，退休1,543人。
车辆编制26辆，实有车辆14辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入103,878,915.46元，其中：一般公共预算22,544,100.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入79,994,815.46元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,340,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比总收入增加20,582,715.46元，主要原因分析：全局开展市场开拓（煤层气、页岩气、干热岩、灾害地质、水文地质等）增加单位经营收入。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入22,544,100.00元，其中:本年收入22,544,100.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,544,100.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少了449,300.00元，主要原因分析：在职人员减少及离休人员生活补贴未纳入部门预算导致经费减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出103,878,915.46元。财政拨款安排支出22,544,100.00元，其中：基本支出22,544,100.00元，与上年对比减少了449,300.00元，主要原因分析:在职人员减少及离休人员生活补贴未纳入部门预算导致经费减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析:我单位财政供养方式为经费包干政策，无项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休866,700.00元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7,832,117.43元，主要用于缴纳在职职工养老保险单位部分。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3,185,556.94元，主要用于缴纳在职职工职业年金单位部分。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-煤炭勘探开采和洗选8,791,525.63元，主要用于补助在职事业人员的部分工资发放和部分公用经费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,868,200.00元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
2023年省级财政未安排云南省煤田地质局对下专项转移支付预算，云南省煤田地质局不涉及省对下专项转移支付内容。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
我部门是实行“包干经费”政策的事业单位，涉及资产购置时，按省财政厅资产配置的标准，用经营性资金支付，采用市场询价方式购置。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省煤田地质局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计122,200.00元，较上年减少1,014,900.00元，下降89.25%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省煤田地质局部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变化。
（二）公务接待费
云南省煤田地质局部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少581,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：2023年云南省煤田地质局未安排一般公共预算财政拨款公务接待费支出预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省煤田地质局部门2023年公务用车购置及运行维护费为122,200.00元，较上年减少433,900.00元，下降78.03%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费122,200.00元，较上年减少433,900.00元，下降78.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。
增减变化原因：主要是全国地勘兄弟单位之间工作交流次数剧减、同时我局与全省各州市能源主管部门业务对接减少，车辆较去年减少，公务用车运行维护费同比减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省煤田地质局2023年度没有重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省煤田地质局部门2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省煤田地质局为事业单位，无机关运行经费预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省煤田地质局部门资产总额352,062,764.60元，其中，流动资产253,620,827.00元，固定资产12,705,033.26元，对外投资及有价证券54,246,503.00元，在建工程0元，无形资产31,490,401.34元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少27,566,035.4元，其中固定资产增加673,233.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值813,102.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1,500.00元，纳入单位法定账户核算；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
滇公网安备 53011202000494号