云南省煤炭地质勘查院2022年度部门决算
目录
第一部分 云南省煤炭地质勘查院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省煤炭地质勘查院概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省煤炭地质勘查院成立于1996年，开办资金500万元，法定代表人罗晖标，隶属云南省煤田地质局管辖公益二类事业单位。事业单位法人证书号：事证第153000000236号，住所：云南省昆明市官渡区东郊大石坝。主要负责固体、气体矿产勘查，地球物理勘查、地质钻探，地灾防治，工程测绘等相关工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年全年完成恩洪矿区、镇雄南北矿区、牛场以古矿区等3个国家级煤矿区总体地质报告编制收尾工作，实施了师宗县长青煤矿建井地质报告、宣威市韩家沟煤矿补勘验证孔施工、宁蒗腾达煤矿二阶段补勘、富源县金发煤矿冲击地压评估、威信县鸿丰煤矿、富师宗县五一煤矿、彝良县文家沟煤矿、楚雄市南华县一街煤矿及其毗邻区域煤炭资源量核实、弥勒县跨竹煤矿区（山心村）、盐津县河坝煤矿地质勘查成果报告等一系列工作，煤勘主业进一步巩固。在产业转型发展方面，在地质局统一安排部署下，我院积极参与并高效完成盐津县、绥江县、彝良县73个矿区的矿产资源国情调查工作，同时抽调精干力量协助兄弟单位完成镇雄县矿产资源国情调查173个矿区的野外调查工作；完成国情调查单矿种汇总（铌、钽、锗3个矿种）数据统计及报告编制；初步完成煤炭潜力评价项目报告（初稿）编制工作；安排技术人员参与地质局关于煤炭、煤层气、页岩气、干热岩等科研报告，全省煤矿隐蔽致灾普查方案编制等工作；完成云南省战略性及优势矿产找矿行动区域选块云南省宁蒗县盆地南部、镇雄芒部-以勒煤层气、页岩气资源调查编制及汇报工作。在地质延伸产业方面，持续巩固公路隧道瓦斯监测和地质灾害监测治理、隐蔽致灾因素普查、物探测井等工作，完成宣威市倘塘煤矿区、罗平县金城煤矿、金平县洋细铅锌矿等11个新签和续作隐蔽致灾因素普查项目；古宁高速、楚景高速、麻彝高速、大永高速顺田等6个隧道瓦斯勘察项目；彝良毛坪矿区、罗平阿岗四矿、兴路煤矿、元谋县地下排水管网等物探测井项目；在腾冲县测绘市场的基础上，深耕保山、怒江等地市场，以土地勘测为起点，广泛参与用地现状调查、社会稳定风险评估等工作，进一步拓展楚雄、大理等市场。
积极推进探矿权管理工作。完成彝良县6个探矿权、镇雄县2个探矿权、威信县4个探矿权的坐标转换及生态红线、基本农田重叠查询工作，提交联勘联审、过期审查申请表为探矿权维护工作做好充分准备；启动移除彝良县洛旺向斜西段探矿权人异常名录事项，多次组织相关单位协商，并按照相关要求开展工作，配合昭通市局、彝良县局积极开展实地核查工作，稳步推进移出探矿权人异常名录工作；针对威信县五个探矿权被省厅拟纳入自行废止公告名单，在地质局领导的关怀和帮助下，结合目前全省加强能源安全保障，增强火电保供能力的工作要求，积极向省自然资源厅争取政策，及时向省能源局做专题汇报，并向省自然资源厅和威信县自然资源局提交了异议书面材料；彝良县柳溪乡中心学校建设项目压覆彝良县、镇雄县洛旺向斜煤矿区西段勘探探矿权，向彝良县自然资源局出具情况说明；完成威彝高速建设项目压覆镇雄县、威信县马河向斜北翼煤矿区探矿权、富源至罗平高速路压覆罗平县清平哨矿权意向性压覆协议的签订工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省煤炭地质勘查院共设置10个内设机构，包括：地质工程分院、矿山技术分院、水文物探中心、安全生产技术部、气体矿产中心、测绘队、勘测队、经营管理部、劳资财务部、物业部。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省煤炭地质勘查院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为云南省煤炭地质勘查院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省煤炭地质勘查院2022年末实有人员编制117人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制117人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员84人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省煤炭地质勘查院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省煤炭地质勘查院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省煤炭地质勘查院2022年度收入合计15582568.78元。其中：财政拨款收入2520633.40元，占总收入的16.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入13061935.38元，占总收入的83.82%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1062822.12元，下降6.39%。其中：财政拨款收入减少235106.60元，下降8.53%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少827715.52元，下降5.96%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少0.00元，下降0%。主要原因：财政拨款减少的原因是人员增减变动，经营收入减少的原因是市场萎缩，项目减少，经营收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省煤炭地质勘查院2022年度支出合计12833336.37元。其中：基本支出2490633.40元，占总支出的19.41%；项目支出30000.00元，占总支出的0.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出10312702.97元，占总支出的80.36％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3687856.17元，下降22.32%。其中：基本支出减少235106.60元，下降8.53%；项目支出减少0.00元，下降0%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少3452749.57元，下降25.08%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。主要原因：基本支出减少的原因是人员减少，经营支出减少的原因是市场萎缩，项目减少，经营支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省煤炭地质勘查院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2490633.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2490633.40元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省煤炭地质勘查院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30000.00元，为省级突出人员奖励金。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省煤炭地质勘查院2022年度一般公共预算财政拨款支出2520633.40元，占本年支出合计的19.64%。与上年相比减少235106.60元，下降8.53%。主要原因是人员减少，一般公共预算财政拨款减少，支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1906999.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.66%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出类310200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.31%。主要用于职工医疗保险及其他社会保险的缴纳。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出303434.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.04%。主要用于职工住房公积金的缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省煤炭地质勘查院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是云南省煤炭地质勘查院未安排“三公经费”年初预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相等。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省煤炭地质勘查院2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省煤炭地质勘查院资产总额150134267.66元，其中，流动资产123115788.64元，固定资产16750988.42元，对外投资及有价证券10000000.00元，在建工程0.00元，无形资产267490.60元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2912809.70元，其中固定资产增加1234739.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋和土地0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入：是指国家政府按照一定标准统计汇总的总收入，用于国家开支、社会事业投资等。
2.一般公共预算支出：是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。
3.三公经费：是指政府部门在履行职能时，因公出国（境）、公务车辆购置及运行以及公务接待所产生的费用。
4、离退休公用经费：是指由国家或企事业单位为退休人员社会福利保障而设立的经费。
附件2：云南省煤炭地质勘查院2022年度绩效自评报告.xlsx
附件3：云南省煤炭地质勘查院2022年度部门决算公开国有资产使用情况表.xlsx
滇公网安备 53011202000494号