云南省煤田地质局（本级）2022年度部门决算
目录
第一部分 云南省煤田地质局（本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省煤田地质局（本级）概况
一、主要职能
（一）主要职能
承担国家和全省公益性地勘任务；组织开展煤炭及煤层气、页岩气、油页岩、干热岩等有机矿产地质勘查、开发和研究工作，负责所属煤田地质勘查单位的行政和党建工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.党建引领坚强有力
局党委坚持把党的政治建设摆在首位，把学习宣传贯彻党的二十大作为首要政治任务和工作主题主线，以深入推进“两个革命”为抓手，用活用好“三法三化”，紧紧围绕年初制定的工作要点和项目清单，扎实推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设。
2.传统产业稳健发展
煤矿勘查项目稳步推进，成功中标并高质量完成昭通市单矿产资源国情调查项目、11个单矿种省级汇总报告等一批项目。进一步巩固了局在省内煤炭地质勘探行业的领军位置，也为明年项目储备开了一个好头。
3.绿色转型成效明显
深入贯彻习近平生态文明思想，全年绿色勘查经费占勘查总经费的4.56%，同比增长1.07个百分点，以宣传教育、优化设计、创新应用、技术提升以及机制完善为抓手，实现全省煤田地质事业绿色转型大提升。
地勘过程中，采用浅钻工程代替槽探工程，因地制宜采用轻型山地履带车和索道运输设备、材料，优化钻井井场布局和机台建设结构，钻井工程采用定向井和水平井等井型实现一场多井的井工厂作业模式，运用泥浆高效配用和泥浆高效清洁处理新工艺以及和氮气钻井技术，采用无人机航测技术代替传统测量方式，实施电力代替燃油的钻井驱动提升行动，开展工程耗材优质环保材料替代提升，大大减少了道路和场地修建的工作量，降低了噪音污染和工业“三废”的排放，减少了对土地的开挖和生态环境的破坏，降低生态修复成本。服务煤矿高质量发展过程中，大力推进煤炭清洁高效利用，推动煤矿瓦斯抽采治理发电利用以及煤炭质量第三方检测，减少了瓦斯排放到大气中造成温室效应，实现瓦斯变废为宝，提高煤矿安全保障水平。页岩气试验生产过程中，采用抽油机助排产气和自产燃气自用发电驱动模式，减少页岩气的排空量，实现清洁能源高效利用，减少大气污染。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省煤田地质局（本级）共设置8个内设机构，包括：党政办公室、纪检监察（审计）处、组织人事处、财务处、安监工程处、综合处、地质处、科技处。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省煤田地质局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为云南省煤田地质局（本级）。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省煤田地质局（本级）2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员84人（离休0人，退休84人）。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省煤田地质局（本级）2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；云南省煤田地质局（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省煤田地质局（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省煤田地质局（本级）部门2022年度收入合计11,201,224.33元。其中：财政拨款收入5,953,250.23元，占总收入的53.15%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入5,247,974.10元，占总收入的46.85%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少2,301,942.94元，下降17.05%。其中：财政拨款收入减少3,606,854.86元，下降37.73%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加1,304,911.92元，增长33.09%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2021年有财政拨款项目，昭通页岩气空白区块南部勘探开发利用项目，经费为500万元，2022年无财政拨款项目，其余变化为人员变动自然增减。
二、支出决算情况说明
云南省煤田地质局（本级）部门2022年度支出合计13,208,207.02元。其中：基本支出5,953,250.23元，占总支出的45.07%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出7,254,956.79元，占总支出的54.93％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少281,194.50元，下降2.08%。其中：基本支出增加1,393,145.14元，增长30.55%；项目支出减少5,000,000元，下降100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加3,325,660.36元，增长84.64%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：2021年有财政拨款项目，昭通页岩气空白区块南部勘探开发利用项目，经费为500万元，2022年无财政拨款项目，其余变化为人员变动自然增减。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省煤田地质局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,953,250.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,560,672.03元，占基本支出的93.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费392,578.20元，占基本支出的6.59％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省煤田地质局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省煤田地质局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,953,250.23元，占本年支出合计的45.07%。与上年相比减少3,606,854.86元，下降37.73%，主要原因是2021年有财政拨款项目，昭通页岩气空白区块南部勘探开发利用项目，经费为500万元，2022年无财政拨款项目，其余变化为人员变动自然增减。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出1,519,012.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴纳支出；
9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类4,312,212.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.43%。主要用于在职人员工资、医疗保险单位部分缴费、办公费、差旅费等支出；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出122,025.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于职工住房公积金的缴纳；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,526.00元，支出决算为100,526.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算100,000元，占总支出决算的99.48%；公务接待费支出决算526.00元，占总支出决算的0.52%，具体是国内接待费支出决算526.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省煤田地质局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,526.00元，支出决算为100,526.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为100,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为526元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：云南省煤田地质局为“包干经费”单位，财政拨款按“退一减一”、“故一还一”的政策确定，“三公”经费未安排单独拨款，从包干经费总额中划出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少25,871.17元，下降20.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少-24,701.17元，下降19.81%；公务接待费支出决算减少1,170元，下降68.99%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是是云南省煤田地质局严控“三公经费”支出，公务用车运行费减少，接待费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外单位调研产生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省煤田地质局（本级）部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省煤田地质局（本级）部门资产总额97,719,407.64元，其中，流动资产71,507,492.91元，固定资产7,990,754.80元，对外投资及有价证券18,175,126.55元，在建工程0.00元，无形资产46,033.38元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,363,218.78
元，其中固定资产减少801,265.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值813,102.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1,100.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.煤层气：指储存在煤层中以甲烷为主要成分、以吸附在煤基质颗粒表面为主、部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体，是煤的伴生矿产资源，属非常规天然气，是近一二十年在国际上崛起的洁净、优质能源和化工原料。
2.干热岩：也称增强型地热系统，或称工程型地热系统，是一般温度大于200℃，埋深数千米，内部不存在流体或仅有少量地下流体的高温岩体。干热岩主要被用来提取其内部的热量,因此其主要的工业指标是岩体内部的温度。
附件1：云南省煤田地质局（本级）2022年度决算公开附表.xls
附件2：云南省煤田地质局（本级）2022年度国有资产使用情况表.xlsx
滇公网安备 53011202000494号